月末要结转哪些？#其他行业#

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汇算清缴的退税怎么做账？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，我想问一下，公司租员工的车，员工自己缴纳了相应税款，公司给员工后期打款，这个分录也是下方图片中的这么做么？#其他行业#

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我公司2025年给甲方工地开了20万发票，2026年1月份给我回款20万。现在甲方因为是2026年回款，2025发票不可以，要求我们退回，但是我们账户没有那么多钱，甲方说以个人名义付给我们，我们用公司户给退回。怎么操作合理，是让甲方个人直接转到我公司户退回还是转到法人卡，法人存到公司户退回合理呢 然后退款后我还得给他开够2026年的20万的发票#个体工商户#

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老师您好，我想问一下就是公司租用个人的车，有协议，然后这个月，个人把租车费用的发票开出来了，开出的是整年的72000元，者师您好，我想问一下就是公司租用个人的车，有协议，然后这个月，员工把租车费用的发票开出来了 开出的是整年的2元，然完我想问一下这个做账该怎么做呢#其他行业#

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调整余额表#其他行业#

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他人给公司开具健身项目发票给公司做成本票是否可以？#工业制造#

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问下这种付款开不进来发票的，账上要怎么调整。是放到营业外支出。年底纳税调增？？还是怎么弄#其他行业#

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25年管理费用-辞退福利700元误挂成管理费用-职工福利费700，26年汇算前怎么调账#其他行业#

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工会经费需要计提吗#其他行业#

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应交税费/应交增值税/出口退税 期末余额在贷方，怎么用一个分录平掉？#其他行业#

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员工支付220元，发票220元，公司报200，剩下20怎么做账？#其他行业#

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老师您好 请问我们公司应交增值税贷方余额60多万，实际应交0.十几年的帐不好查，如果调整应该怎么调？#其他行业#

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我们从代账公司那边接过来的账，上面有一笔待摊费用，期末余额借方400多万，这是有什么说法吗，有点没看懂#其他行业#

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老师，当月扣缴当月的社保和公积金，当月还需要计提吗？#其他行业#

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我公司是小规模纳税人，用小企业会计准则，目前专管员打电话让补缴去年一个季度的增值税，我补缴之后怎么做账呢？#其他行业#

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老师好，我有一笔分录请看一下，发票开的整数宣传费发票5万，借:应收账款5万 贷：主营业务收入-宣传推广37735.85 主营业务收入-技术服务费9433.96 应交税费-应交增值税销项税额 这里销项税额是做一笔总的2830.89，还是根据收入拆分做2笔金额呢？#其他行业#

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26年汇算25年所得税时发现，应计入管理费用-辞退福利的，记成了管理费用-职工福利费，怎么改正呢#其他行业#

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信用证传真费计入什么科目？#其他行业#

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我公司承建某公司工程，合同注明某公司用6个月期的银行承兑汇票支付工程款。现某公司要求改用按我公司开票工程款用现款扣除6个月银行贴息支付工程款。请问公司开票金额和实际收到款的差额我公司如何作会计分录？#建筑工程#

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