发现2025年多计提的工资费用，想在2026年5月份做平，应该如何处理#其他行业#

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老师您好，我们在供应商那里退了一笔货，是上个月买的，我们买过来的货全部都计入成本了，因为我们是民营医院，所以是免税的，现在这笔退货的钱我除了红冲成本外，对方开给我们的发票我要做什么处理吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

835961#其他行业#

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你好老师，去年有暂估，现在冲掉了，为什么去年利润表还有暂估数，是做一笔借应付账款 暂估，贷利润分配-未分配利润，还是2笔分录#其他行业#

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建筑行业支付公司人员项目报账垫付费用#建筑工程#

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金蝶记账凭证#农业#

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老师，你好，26年6月一次性付了26年7月到27年6月一年的租金，并取得对应的进项专票，请问怎么做账适合#服务业#

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25年有一笔进项发票多记了，现在怎么平？#商业#

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如果应收账款上个月3月份多入账了，然后4月份入账调整了-591.63，但是报表上营业收入是1170673.7元，我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元，报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了，但是在4月份调整了591.63元，报表是错误的吗，哪我应该怎么做#其他行业#

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报关费是其他应付款还是应付账款？#其他行业#

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国际货运代理行业，外币账务处理，采用每月1日汇率做为当月外币业务发生的记账汇率，月末调汇，记账汇率7，实务中在处理成本确认时，会收到很多供应商开具的美元发票和我司记账汇率不一致，比如，一张usd100发票，汇率7.05，发票票面金额705，入账确认成本，借：主营业务成本705，贷：应付账款100✖️7，财务费用-汇兑损益5，在入账时就把票面汇率和记账汇率的汇率差确认了，这种方式可行吗#运输业#

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卖酒赠送的茶叶该如何入账#商业#

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24年有一笔进项税额没有计提，当时也申报退税了，25年发现了就不计提了，到致现在应交税费/应交增值税/出口退税贷方有余额，就是不计提的那笔，怎么平掉啊？#其他行业#

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我们公司是收款方，是开票给客户的，但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元，客户还没有付款给我们，还没有开发票，现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000，不是退回运费的，我应该是要找客户开发票吗，但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们，可以对公转私吗？ #其他行业#

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老师，当月扣缴当月的社保和公积金，当月还需要计提吗？#其他行业#

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老师问下，这个期末结转的时候我们财务软件有个结转汇兑损益#其他行业#

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劳务费，计提的时候跟着工资一起计提的，应付职工薪酬/应付工资 支付的时候开了发票，怎么做账啊？#其他行业#

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国有企业历史取得房产无账面价值，后续与政府置换，补充支付差价，会计可财产置换作会计处理#其他行业#

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我公司上个月销售一批商品给下游客户 ，上个月已经申报 ，本月与下游公司对账开票，发票金额扣除陈列费，但部分陈列费由上游公司承担 我公司承担部分 怎么记账#商业#

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付货款计入预付账款吗？#其他行业#

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