想问下这个汇兑损益差的分录要怎么写，我收到一张发票，发票金额是200#其他行业#

浏览：684 0赞 0评论 收藏

老师，你好，26年3月-26年8月房租租金一共是36万，按每月计提是借管理费用，贷其他应付款房东租金，1-3月是没有付款房租的，4月付款的分录是借其他应付款房东租金，贷银行存款，那如果要把这笔付款的钱放到长期待摊费用里面怎么放#服务业#

浏览：665 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

国有企业历史取得房产无账面价值，后续与政府置换，补充支付差价，会计可财产置换作会计处理#其他行业#

浏览：650 0赞 0评论 收藏

你好老师，去年有暂估，现在冲掉了，为什么去年利润表还有暂估数，是做一笔借应付账款 暂估，贷利润分配-未分配利润，还是2笔分录#其他行业#

浏览：625 0赞 0评论 收藏

老师，比如说五月份账上，有一笔进项已在税务局认证了，但是这张发票目前不想入到账上，请问分录怎么写#其他行业#

浏览：622 0赞 0评论 收藏

政府会计。见图1，2025年8月该项工程已经全部费用化了。但是2026年5月的时候又重复入了在建工程（见图2）。现在五月的数据已经上传了，我在六月如同3这样做账重新费用化是正确的吗？如果不对应该怎么做。#其他行业#

浏览：615 0赞 0评论 收藏

25年有一张进项发票多做了，现在要怎么处理？#其他行业#

浏览：613 0赞 0评论 收藏

小米老师在吗？#其他行业#

浏览：519 0赞 0评论 收藏

我司2024年成立，未加入工会，2025年自动认定税种-工会储备金。且有实际工资支付，但一直0申报，本年发现问题，想要更正报表，补缴以前未正常申报部分，除了涉及实际应缴纳的部分+滞纳金，还会产生哪些税务问题，对2025年及2026年企业所得税有哪些影响#其他行业#

浏览：518 0赞 0评论 收藏

我公司是小规模纳税人，用小企业会计准则，目前专管员打电话让补缴去年一个季度的增值税，我补缴之后怎么做账呢？#其他行业#

浏览：491 0赞 0评论 收藏

你好，老师，大型商场公司临时合伙人筹建期垫付的大额装修费没有发票，公司把钱付给了这个合伙人个人，账上之前挂的预付，后续怎么处理#商业#

浏览：374 0赞 0评论 收藏

外贸企业进项发票开错了，但是已入账和计提出口退税税额了，发票重开了，做了冲销之前的发票，是不是也要冲销之前计提的出口退税税额？#其他行业#

浏览：331 0赞 0评论 收藏

老师，5月份银行扣了一笔2019年10月到2019年12月的增值税18.91元，那现在怎么做账？，当年我们还是小规模，现在都是一般纳税人啦，怎么做分录？#其他行业#

浏览：287 0赞 0评论 收藏

老师 我想问一下 5月我们支付了一笔劳务报酬没有申报劳务报酬所得说 但是公司承担税点 6月申报的 如何编制会计分录#房地产#

浏览：201 0赞 0评论 收藏

收到汇算清缴退税和补缴企业所得税的摘要都咋写啊？#其他行业#

浏览：173 0赞 0评论 收藏