去年11月份出的订单，客户直接微信转个人账户的，一直没有开发票，现在让开发票，有没有什么问题啊？谢谢。#其他行业#

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小规模纳税人，财务报表上应交税费是负数，负数的金额是去年发生的一笔业务，去年开了票，后来票红冲，我做的分录是开票时：借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，红冲时：借：主营业务收入，应交税费-应交增值税，贷：其他应付款。是不是这个有问题#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

注册资本没有到账，做账时候需要 借：实收资本 贷：其他应收款吗#物业#

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发票和实际报销的业务不一样怎么处理#工业制造#

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请问计提的租赁费，后收到发票，凭证如何处理#其他行业#

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试运行收入的成本怎么匹配#工业制造#

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成品油发票公司名称开具错误，需要红冲重新开具，但是红字信息表维护出现图中的情况，请问第二天还可以重新开具红字发票信息表吗？#工业制造#

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三个月前有一批材料没有入库，月底盘点时做了盘盈处理，三个月后发现了，怎么处理！#工业制造#

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连裤袜结转成本怎么#其他行业#

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请问日常测试研发使用的电子元器件采购应该记入什么科目#服务业#

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药店的成本毛利率一般有多少利润？#商业#

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提前支付利息如何做账#工业制造#

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应收账款贷方有余额，但不开票不合作的了，请问如何调平？#工业制造#

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政府会计 财务会计和预算会计分录应该怎么做？#其他行业#

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开票方填了名称税号没填是普票电子发票有效吗#其他行业#

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老师，你好！我想问一下，我们公司上月初有员工离职，当时已经缴纳1社保，后边办停，社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保；比如这个月我们应交社保8000，但流水实际扣款7000，还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了；请问老师这种应该怎么做账啊；我们社保计提是 借：管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 贷：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保；缴纳社保是借：应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 贷：银行存款#其他行业#

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企业销售网络拓扑管理软件、网络管理软件、无线网络管理软件 开票选择的商品赋码是哪个 属于哪种软件产品 开票时的计量单位用什么#高新企业#

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收到报销或是采购的发票，需不需要单独登记？现在的电子发票偏多，有时会重复报销#服务业#

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老师你好，我们是汽车修理行业给客户修车的钱是保险公司赔付，直接打到公司的对公户上了，但是保险公司也不要发票，就这么一直在账上挂着贷方应收款，挂的时间也挺长了，我想做无票收入冲了这笔账可以吗#其他行业#

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厂子经营不好，俩个人合伙的，现在要散伙了，现在是两个人都有开支没有报账，一个是开支6千，一个是5千，现在账上只有9千，这种情况怎么办？#工业制造#

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