计提社保，员工承担1400，公司承担600，怎么做分录#其他行业#

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你好 请问专业技术服务业的成本有哪些#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司设有食堂，员工市内出外勤延误吃饭，在公司标准以内实报实销，分录应该计入职工福利费还是差旅费#服务业#

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老师 公司以旧换新一台空调 本月账面老空调原值3118元，预计使用期限60个月，期初累计折旧2962.10元，期初净值155.90元。购入新空调2000元，以旧换新折价400元，实际支付1600元 新空调怎么入账？#其他行业#

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收到汇算清缴退税和补缴企业所得税的摘要都咋写啊？#其他行业#

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你好老师，去年有暂估，现在冲掉了，为什么去年利润表还有暂估数，是做一笔借应付账款 暂估，贷利润分配-未分配利润，还是2笔分录#其他行业#

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他人给公司开具健身项目发票给公司做成本票是否可以？#工业制造#

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我们从代账公司那边接过来的账，上面有一笔待摊费用，期末余额借方400多万，这是有什么说法吗，有点没看懂#其他行业#

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像发票前缀为日用杂品百货计入什么科目明细入账#其他行业#

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我们公司做工程项目全过程待业主管理，就是业主提供材料，我们帮业主跑前期手续，施工管理等事项，收取代建管理费，发票是按经济代理服务开具，按合同约定我们是合同签订后6个月内付30%管理费，开工一年后付30%管理费，满2年后竣工验收前付20%，之前第一笔30%已经支付了，现在工程已经竣工验收了，我一次性开具开工到竣工前的50%，可以吗？#其他行业#

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端午节发粽子收到发票，我是分录，是借管理费用-职工福利，贷银行？#其他行业#

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我们去年把一年的房租（2025.5-2026.5）一次性都计管理费用-房租了，今年因为3月份就搬到新地址了，是向别家租赁房屋，集团退回我们4-5月的房租，并红冲原来的发票重新开具2025.5-2026.3的发票，我们收到退款要怎么做账#其他行业#

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就是我们公司有一个矿山，但是有几年没营业了，现在又重新开起了，之前的账又没有了，我要重新建账，如果我是去年10月份重新开启的，我现在是建账，重新建帐是指从去年10月份建帐吗？但是以前有遗留的未付款也有，要怎么建帐#其他行业#

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老师，你好，26年6月一次性付了26年7月到27年6月一年的租金，并取得对应的进项专票，请问怎么做账适合#服务业#

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我在一家公司负责做财务报表，有一个对公账户银行卡，一个微信账户，我用公账户买了一个电控柜回来，含税合计800，销售出去了，然后是用微信收的销售款，应该怎么记账#其他行业#

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去年的租车费可以用做今年的费用吗，进什么科目#房地产#

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食堂是集团公司的，集团委托木兰公司管理，后面补充协议我们子公司人员也可以进行用餐，得给管理费；木兰开票的时候也是餐费和管理费分开开具，这个食堂管理费是不是就不算福利费#其他行业#

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在建工程，转临时设施时间晚了，如何修正#建筑工程#

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公司是做仓库出租的，老板的朋友临时用了一个仓库，大概3个月，谈好了租金，但是没给。如今里面的的东西他朋友说不要了，老板说把东西折算一下，大概2000多，说顶租金了。 分录怎么做，里面的东西怎么评估。#商业#

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公司业务分为从上游供应商直发客户，和从仓库发货两种模式，从仓库发货的部分可能会涉及厂房简单加工，账务处理应该怎么处理更合规#其他行业#

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