你好，个人所得税由公司承担，怎么做分录#其他行业#

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老师，比如说五月份账上，有一笔进项已在税务局认证了，但是这张发票目前不想入到账上，请问分录怎么写#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到汇算清缴退税和补缴企业所得税的摘要都咋写啊？#其他行业#

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村集体经济组织的拖拉机加了柴油，柴油需不需要入库#农业#

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火车票高铁票，不是公司的员工，记什么科目可以抵扣？#其他行业#

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客户要来，洗车费计入什么科目？#其他行业#

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我们公司做工程项目全过程待业主管理，就是业主提供材料，我们帮业主跑前期手续，施工管理等事项，收取代建管理费，发票是按经济代理服务开具，按合同约定我们是合同签订后6个月内付30%管理费，开工一年后付30%管理费，满2年后竣工验收前付20%，之前第一笔30%已经支付了，现在工程已经竣工验收了，我一次性开具开工到竣工前的50%，可以吗？#其他行业#

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工商年报股东发起人是谁？公司有两个股东，一个是法人，一个是股东#其他行业#

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老板买的手机做业务招待费方便还是做固定资产方便？#其他行业#

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私车外出办公加邮费属于差旅费吗？#其他行业#

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你好，老师，事情是这样的，我在申报3月个税的时候，当时公司有位员工离职了，但是工资已经发给他了，但他的工资是需要交个税，所以我就把个税加到工资里一起申报，反推也等于实发工资，但是员工觉得他的收入增加了，我就以实发工资申报，当时扣的个税是171.02，更正之后的个税是165.89，多扣了5.13，也没有退给公司，我也没有事情退税，那我现在做分录应该怎么做的，求老师指导#高新企业#

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政府会计。见图1，2025年8月该项工程已经全部费用化了。但是2026年5月的时候又重复入了在建工程（见图2）。现在五月的数据已经上传了，我在六月如同3这样做账重新费用化是正确的吗？如果不对应该怎么做。#其他行业#

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你好，老师。原分录是暂估借主营业务成本 贷 应付账款 暂估 他的成本基本都是人员工资，可以这样冲吗，把计提这比换成借应付职工薪酬-工资，贷利润分配-未分配利润#商业#

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抖音钻石代充，赚佣金，未开票票收入申报按照实际收入还是按照佣金收入？实际收入1w，成本8k，调货3k，利润-1k，未开票收入申报哪个数据？#服务业#

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合并抵消是不是只调表不调账#其他行业#

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足球培训行业，小规模公司，应文旅局要求开的监管账户，学员的学费进监管账户，文旅局要求企业每个月有4笔流水，家长从校外培训家长客户端购买课程，钱入了公司监管账户，后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批，目前公司刚起步，没有学员，每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单，钱是公司股东即法人转给购买人的，后面监管资金提到基本户了，请问应该如何做账形成资金闭环，请写出每个步骤的借贷科目。#服务业#

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就是我从3月份账单金额是230.64元，4月账单金额是4019.64元，4月份速运公司开了230.64元专票给我们付款给速运了，但是我入账3月份、4月份一起入账到了4月合计是4250.28,元，入账凭证是 借主营业务成本4250.28元 贷应付账款4250.28元，没做进项税，哪我6月份需要补进项税额的吗，哪我6月份应该做这笔进项税#其他行业#

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老师，5月份银行扣了一笔2019年10月到2019年12月的增值税18.91元，那现在怎么做账？，当年我们还是小规模，现在都是一般纳税人啦，怎么做分录？#其他行业#

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劳务派遣公司代收代付的意外保险，雇主险，体检费，残保金的会计处理，是一般纳税人发票是差额扣除6的税#其他行业#

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员工报销时写的是车辆违规处理罚款可以报销吗？需要什么材料？#其他行业#

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