你好，就是2月份客户预充值了两次500美金，然后上个月的账单金额是26.5美金，1月份我做了凭证 借应收账款 贷主营业务收入26.5美金，2月份客户预充值的500美金，我2月份做了这样的凭证 借银行存款500美金 贷应收账款26.5 预收账款473.5，第一笔这样做可以吗，第二笔，2月份的账单金额是551.37美元，然后2月份的凭证 借银行存款500美元 贷应收账款500美元 借银行存款贷方51.37 美元 贷预收账款-51.37美元，第二笔这样子是不是有问题#其他行业#

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企业拆迁的账务处理#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们单位的食堂外包出去了，截止2月底以前，剩余现金，应收账款，库存物资及未分配利润四个科目，怎样处理这四个科目#其他行业#

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老师 我们从2月开始 每个月要给我们一家大客户的一位关键人物6000月现金 2个月结算一次，3/15号就是要给12000元现金 ，让第三方打款，签第三方协议，我们对公给第三方打款，第三方再给法人打款，对方再给我们开专票，这么走有风险吗#其他行业#

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老师你好，我们以前年度的期间费用有些是错的，我现在要怎么调整呀，比如2022年借：管理费用100，贷：预付账款100，但实际不是一百元，是三百元，那我怎么调整呀，如果费用调整在当其他，肯定会影响当期利润，我要怎么做账才能把预付调整正确，还不影响当期利润#服务业#

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做承兑到期的帐，做完后少了一部分，和银行对账单对不上#商业#

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你好，老师，我们公司是一家介绍客户去酒店入住的中介服务公司，主要收入是佣金。我们在抖音上帮酒店卖房费，房费加佣金都入账我们公司账户，我们扣佣金后转给酒店。那么，在抖音上替酒店卖房费收入是按全额还是差额纳增值税？#服务业#

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老师餐饮发票报销额度是年销售额的多少呢#商业#

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你好，就是之前开通公积金，然后2月份时候要求缴纳，就交了24年12月的，那么现在我公积金要怎么做账呢，先要计提，再支付对吗。#其他行业#

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企业实名认证金记入什么科目 其他公司给我们转的 不退还只有0.22#其他行业#

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上海展会回厂高铁票994+1130元（退票，扣手续费113元）这个记到营业外支出可以吗#工业制造#

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收到税务局退印花税90元，怎么入账#其他行业#

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直播行业购买的音符计入什么科目#其他行业#

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银行平台发起的冲正怎么做分录#其他行业#

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老师 请问制造费用的科目是直接材料是不是不合理啊#工业制造#

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年会费用计入什么费用#个体工商户#

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企业是出口退税企业的，然后退税汇率选择了出口日期当月的第一个工作日，会计入账的时候，汇率该怎么选择，是选择当天的汇率还是跟出口的，还有会计分录是怎样。#商业#

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租赁负债摊销的财务费用计算公式是#房地产#

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您好老师，我想咨询一下这种发票计入什么科目好点#房地产#

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个体户查账征收是不是需要做账#房地产#

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