老师你好，刚开始付了定金，后边给我们开票的时候一直多给我们开了发票，现在这笔定金退回来了，要怎么做分录呀#服务业#

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老师您好 问一下我平时开发票是劳务加工费，购进的材料粉末，怎么做会计分录#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

每月水电计提的分录是？#商业#

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年底应交税费-应交增值税-转出未交增值税和销项税额有余额要怎么做分录#房地产#

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支付给法院的执行案款计入管理费用吗#房地产#

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小企业会计准则，没有合同负债，预收的提供服务款，记到预收账款？#其他行业#

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民办非企业填报企业所得税季度报表，请问里面的营业成本填对应哪个科目的数据？民非企业没有主营业务成本及其他业务成本科目#其他行业#

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网络科技公司，小规模，这两笔对汇算清缴有影响吗？需要调增吗？#服务业#

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交土地出让价款和城市基础配套费产生的契税和印花税该如何做账#房地产#

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公司补缴的土地出让价款和城市基础设施配套费补缴计入什么科目#房地产#

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老师好，一次性收取2年的技术使用费，又全额开票了，收入又要分期确认，同时我还涉及到未开票收入，又要补开之前的收入，要怎么做账才能清晰呢？我觉得好复杂#商业#

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老师，请问公司从银行借的贷款，然后又受托支付出去，受托支付出去这个分录，借方科目应该是什么#其他行业#

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老师打车的发票是开在2025年1月。实际出行的那个行程单是2024年12月，那我应该按发票做在2025年1月的账里面对吗？#工业制造#

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老师，我们公司做办公电脑租赁，采购的台式机是电脑配件组装的，我们作为库存商品入账，采购时我们做借：库存商品，贷：银行存款；那每个月我们是不是不能结转成本，只有卖了这个配件才能结转成本#房地产#

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十年前的账（政府）现在审计查出来，说是白条列支，时间太长相关资料不能补了，领导让我在不动原来凭证的情况下，运用会计方法如何解决？#其他行业#

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上级主管部门拨付的资金，用于基建项目，收到款项时记入了非财政拨款结转科目（上级主管部门要求），发生支出时，记入了在建工程科目，这种情况下如何对非财政拨款结转科目进行账务处理，我们是事业单位，执行政府财务会计#其他行业#

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老师，问一下应交增值税的借方和贷方分别代表什么？#商业#

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公司业务属于代销，现在开了一张劳务（模具改造）的发票，等客户打款收到后，要付款给供应商，实际改造是供应商改造的，成本分录要怎么做？#商业#

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一般纳税人化肥货到未付款，要考虑进项税吗#其他行业#

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我们公司因为装修，从装修公司取得218万的建筑类专票，税率9%，其中固定资产如空调21.8万。是 借：固定资产 20 长期待摊费用 180 进项税额 18 贷：应付账款 218吗#工业制造#

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