老师去税局代开的专票交的增值税和申报带出来的预缴数差一分怎么办？#其他行业#

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老师您好！我刚接手一家新公司，前面季度500万以下固定资产账面都一次计提折旧，报税时也未填固定资产加速折旧表，我现在需要调整账面折旧重新计提吗？如果调整对前面已申报所得税和财务报表有什么影响？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

在报送财务报表的时候发现货币资金这一栏的数据和公司的数据不匹配，请问能改吗？应该怎么改，就差一块钱，#商业#

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老师，我想问一下！现在填企业所得税季度申报表，资产总额怎么算#房地产#

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老师老师请问资产负债表里 负债和所有者权益总计 包含实收资本吗？前会计的报表没有把实收资本加上去，却把报表做平了，我现在要用他的期初数，实收资本不是所有者权益吗？#服务业#

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就是我们5月份交的税费，我是在10月份做的分录，10月份的报表未分配利润已经不等于年初的+净利润了，我用的的是企业会计制度了#其他行业#

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老师，有没有总账和明细帐的模版，之前财务没有建这个帐，我想建起来#商业#

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老师，我想问一下，两个公司合并报表，未分配利润怎么合并#其他行业#

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老师，我想问一下，我们现在在调整账务！领导让我们把差异都调整到未分配利润！那是不是资产负债表和利润表的勾稽关系就不对了#其他行业#

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您好！公司内账都做什么报表？详细一点#建筑工程#

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老师，这个月银行余额和银行能对得上，但是这个月期间合计余额是负数，这个是错了吗？#服务业#

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请问下老师，三个月合并报表怎么做#商业#

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老师，你好，科目余额表平衡，为什么资产负债表不平衡，差异金额等于净利润#工业制造#

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报税时，资产负债表的总额是指什么？公账上的流水做账应该做到哪里#房地产#

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老师企业所得税的营业成本是多少#工业制造#

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你好老师，小规模季报利润表上的本期金额和上期金额，分别填写什么时候的？#高新企业#

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老师，小微企业认定的时候资产总额第二季初数是不是就是第一季度季末数，直接从资产负债表的资产合计数#建筑工程#

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老师，我想请问一下，劳务派遣行业申报企业所得税时，利润总额怎么算，这也#服务业#

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老师，你好，我问一下这个月季报，我们有一笔待摊费用，我看税务局要填写的资产负债表只有长期待摊费用，那财务软件报表的待摊费用可以填在税务局资产负债表的长期待摊费用吗？#建筑工程#

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我们单位增值税是季度申报。关于资产负债表中年初余额数是19年末数还是20年第一季度期末数#其他行业#

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