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答疑老师:梦梦老师
小型微利企业在2021年1月1日到2022年12月31日期间应纳税所得额在100万以下的部分,按应纳税所得额的12.5%的部分适用20%的税率计算缴纳所得税;100万-300万元的部分,按应纳税所得额的50%的部分适用20%计算缴纳所得税。 查看全部回复
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可以税前扣除 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函[2009]98号)规定,新税法中开(筹)办费未明确列作长期待摊费用,企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个是小微企业减免的部分,应纳税所得额没超过100万,减按12.5%按照20%税率计算企业所得税,综合下来是2.5%,这个减免的部分是14042.11*22.5%计算出来的,这个22.5%是25%-2.5%的减免的部分 查看全部回复
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对,是的,汇算清缴的时候填写 查看全部回复
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主要涉及到增值税附加税企业所得税和个人所得税 印花税 查看全部回复
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你好,应纳税所得额*2.5% 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
网上报不了,或者需要更正以前的申报表的时候,可能需要去税局 查看全部回复
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答疑老师:高老师
价税合计金额 查看全部回复
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你好,最晚明年企业所得税汇算前 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了.企业所得税在0.5%至1%左右,仅供参考. 查看全部回复
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你们是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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这个需要退回重开 查看全部回复
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你需要去查账,看哪些支出没有取得发票,然后加起来就是你们企业缺的发票 查看全部回复
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https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1635910150&ver=3413&signature=HRQnYhBc*YT52NySF8Sx88Ovj9JANaeYrdzHsuBTadImZAw6w9AC1ZoChGLnF1EvpHgjpjJsWcWtXx2MXxSZQ0s*TbQi2cs0XiHAGXkoD2W0bkDORzYOmaEjRrGNFItK&new=1 查看全部回复
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一般只涉及增值税的附加税和企业所得税 个人所得税 查看全部回复
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需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
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10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
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公众号:会计宝
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