我五月份的发票发现一张错误的，五月份还没结账，但是我现在还需要这张发票的材料入账，对方开的红字发票新发票是六月了，我五月能用错的，六月在调一下吗#建筑工程#

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借:主营业务成本—服务费 贷:应收账款 这笔分录是因为去年预收了工程款和支付了一笔服务费都做在了预收账款（同一家公司），今年给客户开了多次发票，余额在应收，然后客户把去年我们付的服务费开了发票给我们，那我直接贷应收账款可以吗，如果不对，正确做法应该是什么呢#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

岗位分红计入什么会计科目#建筑工程#

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老师请问下。我们是小企业会计准则。2022年度出现了错账，主营业务收入金额不对（少了），这样应该怎么更正呢？（22年汇算清缴已经做完了）可以直接在今年 红冲去年的那张凭证，然后更正成正确的吗？#建筑工程#

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我八月份做了一笔账，买了三台空调，应该放入固定资产，摊销进福利费的，但是我当时金蝶直接录进福利费了，现在有办法补救吗#建筑工程#

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广告公司，安装人工费和零星物料购买都是公户转老板，没有票。会计分录改怎么写#建筑工程#

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发现4月把分录写错了，可以直接结转回去改吗，原本把库存商品做成了固定资产，所以就做了个调整，原本就是借库存商品，贷固定资产的，结果分录上面是借固定资产的负数，借库存商品了，请问现在怎么办呢，谢谢#建筑工程#

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社保要怎么做账呀#建筑工程#

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请问应付职工薪酬下有很多二级科目，2020年10月份计提时只计提了基本工资，导致现在其他二级科目借方有余额，怎么办？#建筑工程#

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付款单可以作为记账凭证附件吗#建筑工程#

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筹建期间 老板个人垫资购买了货款 发票开了老板个人 现在公司卖货出去了怎么入账啊#建筑工程#

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你好，老师。请问下员工工伤保险报销到账怎么做分录，之前垫付的医药费没有入公司账户#建筑工程#

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这种安装成本 之前做的 借：预付账款 现在怎么结转成本呢#建筑工程#

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我公司与一高校有个合作项目，合同包干价十万。这个费用是我们要付给高校的。除此之外没有任何价费了。那我们付出去这个十万入项目成本吗？谢谢#建筑工程#

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单位车辆2019年购入，按正常计提折旧还有30万元未提，现公司经协商以8万元转让给员工。可以吗？怎么做会计处理？#建筑工程#

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以前融资的固定资产没有入账每期是2万元，到现在已经是22期了。我现在想要入账该怎么处理。#建筑工程#

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从银行付清钢筋的尾款，这个分录要怎么做？#建筑工程#

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我想问下我们是防火工程建筑企业，我今天付XX工人的劳务费，但是没收到劳务票，怎么做分录？那收到劳务票了又问你做分录？麻烦老师了，非常感谢#建筑工程#

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本公司是装修公司，外包工程给了个人，现在需要给个人预付生活费，应该怎么操作，分录怎么做？附件需要附什么#建筑工程#

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企业修建坟地支付给农民的占地补偿是计入坟地的在建工程吗#建筑工程#

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