老师，专项附加扣除如果要在每月申报的扣除费用里抵扣，那么是有公司去给员工填专项附加扣除信息吗？如果是个人在个税App 里填的是不是只有员工在做汇算清缴才能抵扣费用？意思是员工工资在5000以上，想每月不交个税，每月申报的时候多抵扣一点费用。#建筑工程#

浏览：7232 0赞 0评论 收藏

21年5月汇算清缴调增了收入调减了成本，累计影响了70万利润，为了避免21年重复交这70万利润的所得税，暂估了费用打算在22年冲回当做22年利润交税，这70万必须要在22年5月前冲回吗？还是22年当年都可以？#建筑工程#

浏览：7209 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个人销售建材，要给对方开票，大概80多万，现在在电子税务局申请代开，个人经营所得个税1%，大概交8000的个税，后期还要个人经营所得汇算清缴吗？还要交其他个税吗？#建筑工程#

浏览：7173 0赞 0评论 收藏

请问第四季度申报错了，本不应该交企业所得税的，但是交了企业所得税和滞纳金，现在汇算清缴可以直接填写正确的数据，然后直接退税吗？#建筑工程#

浏览：7133 0赞 0评论 收藏

汇算清缴#建筑工程#

浏览：7128 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：7118 0赞 0评论 收藏

老师您好，去年的发票。对方没有及时入账，因为跨年了，不收，今年需要冲红重开一张一模一样的发票，请问账务怎么处理，可以直接是借：应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数，做吗？这样一正一负，就不用调汇算清缴，我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#

浏览：6915 0赞 1评论 收藏

你好，老师，税务局给了一个个税退税清单，有3名员工已离职现联系不到，税务局让我们给这3名员工做集中个税汇算清缴退税，我这会在操作过程中发现有两名员工去年只在我们公司工作1个月不存在退税，可能是那两名员工去年还在别家公司任职出现的个税退税金额，这种情况我在操作集中退税时怎么办#建筑工程#

浏览：6895 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴后补交所得税是按照2.5%还是25%补交？#建筑工程#

浏览：6838 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：6795 0赞 0评论 收藏

2021年1月调整了2020年计提时候记错的科目，那我现在做2021汇算清缴的时候，职工薪酬及纳税调整那里的工资薪金支出的账载金额应该按2021实际账上计提工资数填还是按调整后的计提数填？这个21年1月调整的是20年的记错的科目#建筑工程#

浏览：6725 0赞 0评论 收藏

建筑劳务公司员工工资做成本了,企税汇算清缴的时候A105050怎么填#建筑工程#

浏览：6675 0赞 0评论 收藏

2022年发生了，累计折旧发生额一共30000元，其中10000元计到在建工程成本里，20000元计到管理费用，请问企业所得税汇算清缴表里的A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,账载金额下的“本年折旧、摊销额”，“累计折旧、摊销额”应该要怎么填写才正确呢？“本年折旧、摊销额”填写10000元，“累计折旧、摊销额”填写30000元，是这样填写吗？#建筑工程#

浏览：6668 0赞 0评论 收藏

企业是2022年新注册，厂房还在建造期间，管理费用-工资20万-差旅费10万-办公费10万，管理费用-开办费下的业务招待费13万，2022年的企业所得税汇算清缴，A104000“期间费用明细表”工资是填在工资薪金那一栏，差旅费及办公费分别填在表内对应填写吗？管理费用-开办费里的业务招待费，可以按60%申报吗？可以填在“期间费用明细表"的最后一行的其他项那里吗？?#建筑工程#

浏览：6652 0赞 0评论 收藏

请问个人所得税汇算清缴中有不认识的公司申报了工资，已经提交申诉，上面显示说该金额不进汇算清缴，但是最后汇算清缴的总额还是没变，最后还是按照原综合扣除税前金额和速算扣除数来缴的税，请问是什么原因呢#建筑工程#

浏览：6644 0赞 0评论 收藏

汇算清缴利润是负数，调整后利润是正数，调整如下：成本调减200万，费用减少10万，需要修改报表，需要做分录来反映吗？怎么处理#建筑工程#

浏览：6608 0赞 0评论 收藏

个人所得税汇算清缴时6万以内是不用交个税的吗#建筑工程#

浏览：6582 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：6536 0赞 0评论 收藏

由于税务局要求，2020年抽出很多成本费用票，20年的汇算清缴需要怎么更正申报#建筑工程#

浏览：6509 0赞 0评论 收藏

请问汇算清缴，固定资产调整明细表中 第八项累计折旧摊销额是填这个数吗，还是按照第三列的累计折旧填#建筑工程#

浏览：6432 0赞 0评论 收藏