已经结账报完税什么了，才发现该份发票没有做账，可以做到7月的账上吗#其他行业#

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1.21年A公司给一家酒店预付押金1万元 分录为：借：预付账款1万 贷：银行存款1万，后面产生了一些别的费用，又付出去了77308.17元，一共是87308.17元，后面酒店分两张发票开过来，一张专票10700元，普票76608.17元，一共87308.17元，这种情况下，我要怎么做账冲平呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模开具农产品收购发票怎么做账#其他行业#

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你好，收到一张工装工鞋的发票，可以抵扣吗？#其他行业#

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去年到今年不是税费国家有优惠吗，我们系统的税费是自动计提的，实际缴纳的时候是有优惠的，应该是减半，但是这些税费，都没有调整回来，导致系统的税费贷方还有很多金额，我需要调整回来吗？#其他行业#

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老师进项当月做账当月抵扣的，得写几个凭证#其他行业#

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如果第一季度盈利了，但是以前年度亏损还没弥补完，弥补完之后还是亏损，是不是不用做任何分录，就当本季度也是亏损的，就可以了，还要计提所得税资产么？#其他行业#

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老师 我用的系统是用友，想请问一下固定资产月末结账不平衡是什么原因？？显示月末结账中断 但是我这个月也计提了折旧#其他行业#

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请问提前报废，需要满足什么条件#其他行业#

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客户把钱汇到法人的私账上面，法人再转公帐，这种可以确认无票收入吗？#其他行业#

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公司会计出门了，没有账户发工资，可以现金发工资么，然后怎么做账呢#其他行业#

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22年10-12月的社保没计提缴纳，23年2月才缴纳，22年的社保账务我应该怎么做#其他行业#

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年初未分配利润为负数，假如-38万，本年净利润为60万，那计提盈余公积的基数是？弥补以前年度亏损是看年初未分配利润吗？#其他行业#

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老师您好，麻烦请教一下，请问融资租赁在利润表中要如何体现？是先付息，还是还本付息 ？资产用计提折旧吗#其他行业#

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小规模可以暂估成本吗？#其他行业#

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我们同事报销只有收据，是用现金支付的，这个做账有没有问题？#其他行业#

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本月误红冲了上个月的一张发票（普票），然后发现上个月的这张发票是正确的，然后我又重新开具了，会有什么影响吗，要怎么处理？#其他行业#

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就是我们单位产品是委托加工厂进行加工的，我计算成本的时候是不是不需要摊销人工成本了啊，只计算加工费就行#其他行业#

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股东转进投资款后，又以借款的形式转走，挂在其他应收款中，现在企业想要注销需要怎么处理#其他行业#

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建账期初是平的，但是累计借贷方和年初不平，是哪里的问题？#其他行业#

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