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答疑老师:wam
确实少申报的,建议与主管税务局沟通下,是对发放的工资补申报还是就要求取得工资的人员在汇算清缴确认 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
涉及损益类的还是建议调整到以前年度 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如实按你们的收入、成本、费用明细填就行 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴时,1月的退货,减少退货当年的收入,不减少12月份的收入 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这是企业所得税汇算 的报表 查看全部回复
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答疑老师:许老师
分公司需要和总公司一起合并利润看是否享受小微企业政策,不能单独适用 查看全部回复
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申报完成之后点击缴费即可 查看全部回复
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计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 查看全部回复
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你好 具体是哪里不懂呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业所得税汇算清缴么 查看全部回复
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增值税及附加税、企业所得税、财务报表 还会涉及印花税、环保税等小税种 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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汇算之前收不到发票,汇算时需要纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,需要纳税调整 查看全部回复
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目前没有新的政策,先暂按5% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是自己账上的研发费用 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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如果是公司真实的业务支出,按正常的报账,计入成本费用,不过没有取得合规的票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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一、企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2023年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。 二、制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 三、科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 四、根据《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告2022年第28号)规定,现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业,在2022年10月1日至2022年12月31日期间,税前加计扣除比例提高至100%。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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