我是会计，公司老板有事让我接待客户，让我先私人垫钱吃饭，请问这个能报销么？如果报销后面应该怎么报？分录科目应该怎么记？因为我肯定想拿回来我自己钱的#出纳#

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请问销售方给我们开了张发票，发票开错了，但我们已经抵扣认证了，我们需要怎么做吗，对方需要重新给我们开票，但提示该发票已经抵扣#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

费用报销，普票可以从公账走吗#出纳#

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老板报销招待费用怎么转账 直接转对公吗？#出纳#

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定期工厂拿货外购原材料，会有一部分预付定金，单位只开设预付科目未设应付，怎么从取货后预付做购进？购进后怎么转成本分录？#出纳#

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公司三八妇女节举办活动所产生的费用计入什么科目呢？#出纳#

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会计报账燃气分摊，因有一个窗口坏了故每月需加857.然而本月燃气调价有一部分机械分表自动调价，还有一部分表.手动调.怎么计算都比财务账上多785请问有老师帮帮忙，月底报账#出纳#

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开普通发票的一个点和开专票的四个点是什么意思呀#出纳#

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我们公司一位女职工生了小孩，然后她申请了那个医保，然后医疗保障局给公司打了一笔钱，这个应该怎么做账呢#出纳#

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小规模开票58万，交多少增值税#出纳#

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100万到300万的纳税所得额，企业所得税率是多少？#出纳#

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代开发票登录网站，用谁的号登陆啊#出纳#

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退休返聘人员个税按什么缴纳#出纳#

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费用发票10张，贴了差旅费报销单，费用报销单上单据张数是填11张还是1张呢？#出纳#

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我收到对方给我开的销项负数发票，我是不是要冲之前入成本的进项税转出#出纳#

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流动资产是460，流动负债是180，流动比率是255.56%还是2.56？#出纳#

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请问大家资产负债表资不抵债，如何调整一下。#出纳#

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食品加工费的税收编码#出纳#

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代付刻章费，收到刻章费，借了银行存款 贷其它应收款 代付款 支付时 借 其它应收款 代付款 贷 银行存款？这样做分录可不可以，代付时附件是不是代付刻章费刻给刻章那家公司的发票？#出纳#

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生活服务业办公室的纸杯会计分录是做办公费用？还是招待费用？#出纳#

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