老师，您好！2024年12月份我收到一张40万的房租发票，上面写的期间是2021年9月到2024年5月，我该如何做会计分录#出纳#

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老师，请问在2024年11月购进一批电脑，发票到年底还没收到，请问这笔分录怎么做呢#出纳#

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老师你好，我公司是顺丰月结，月结账单中有两笔是我们帮助客户运送一些东西的，这个钱他们会对公打给我们，但是我们没法给他们开票，可以把顺丰给我们开的票给他们开具一个分割单吗，让他们用他们自己支付的部分的发票额抵扣#出纳#

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老师好，热力公司在建设初期有相应的优惠政策吗#出纳#

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n年底结转 本年利润 提取盈余公积 计提所得税等 我不清楚#出纳#

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小规模纳税人没有超过30万的未开票收入申报表填写含税收入数还是不含税收入数#出纳#

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10月份收到一张7400元的干货普通发票，还未付款，12月发生退货824元，只付了商家6576元，这个要怎么做分录#出纳#

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销售货物确认收入后退回怎么做分录#出纳#

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老师 员工工资2万/月，本月1月15号发放工资会补发2万，我工资表要怎么做呢要体现补发是几月的工资吗？情况是这样的我们公司6月开业 之前私户给他发了2个月工资 一个月2万合计4万，个税扣缴端是11月才开始给他发工资10月的2万，现在公司要求要把之前走私户的工资走一遍对公账户，这个月先补2万 下个月再补2万 那我这个月工资表要写补发几月的吗吗#出纳#

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申报的印花税中，右下角普惠减免是灰色的，表示不能减半征收吗？#出纳#

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您好，请问一下，对公账户转法人账户用作公司备用金，这个是借库存现金，贷银行存款吗，员工预支和回来报账的话怎么入账呢，如果以前放的是其他应付款，这个怎么知道法人一共提取了多少备用金，需要存进公司多少钱。#出纳#

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请问税控的技术服务费全额抵扣填写在附表二的哪里呢？#出纳#

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请问赠品的视同销售，要做账吗？#出纳#

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计算增值税 以旧换新行时候 我们销售了一批手机 回收的旧手机作价我们要管吗#出纳#

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老师，我想问一下计提折旧完了，怎么自动生产凭证，没见哪里可以点呢#出纳#

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老师，您好！公司前期与客户签订的合同中设备与软件都是6%，请问到时候开票可以都开6%吗？#出纳#

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请问下，我们供应商已经不欠我们发票了，然后供应商不知道怎么的和采购联系又开了一张发票，开重复了，是在2024年12月31日开的，已经跨年了，会对我们公司有什么影响吗#出纳#

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老师，我们目前都是零申报，今年没有业务，还有 4家单位挂账应收账款，共计20157元，为了年后走简易注销公司，我把应收账款可否转到法人名下，转到其他应付款呢，就是法人收到了，其实我们没有什么应收和应付余额，该收的，该付的都已经收回来了#出纳#

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老师,你好，我想问一下就是两年一个没票的固定资产电脑没有折旧，现在还不要管他？#出纳#

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老师，我想问一下，我在电子税务局报报表的时候，把应当填管理费用的数据填到了销售费用里了，这一年都这样填的，现在发现不对，这应该咋处理，我是小规模#出纳#

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