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答疑老师:哈哈老师
您好,车位费付款的时候怎么做账的呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以去税务局代开劳务费发票 查看全部回复
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2023年的损益在2024年通过“以前年度损益调整”科目调整后,通常需要调整2023年企业所得税汇算清缴申报表。 如果是在2024年企业所得税汇算清缴期内(2024年5月31日前)发现并调整的,本质上属于2023年企业所得税的“正常申报期”,直接填报调整后的数据,无需更正申报,调整体现在原始申报表中。如果是在汇算清缴期后(2024年6月1日起)发现的,则需通过“更正申报”修改已提交的2023年申报表,或通过2024年申报表调整(如费用跨期扣除),更正申报时需重新提交全套申报表 查看全部回复
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发生销售退回红字原先分录,按照现在发票金额重新入账, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
优先判断是否为委托外部研发活动。若是,则归入“委托外部研发费用”并按80%计算加计扣除基数;若属于研发直接耗用的资源,可归入“直接投入费用”中的其他相关费用(需注意10%限额)。具体需结合业务实质和合同条款确定。 查看全部回复
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您好,是的,不属于研发的不算在内 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
资产处置损益是什么形成的,是处置固定资产吗 查看全部回复
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您好,哪来发负数呢? 查看全部回复
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按实际情况写 查看全部回复
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请外部单位做数据采集和样本标注、技术参数咨询、运维环境搭建所产生的研发费用,符合相关条件时可以加计扣除,属于委托外部研发费用类别。 查看全部回复
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您好,您填写的是什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
每个季度是总公司先申报分公司再申报还是由分公司独立申报? 查看全部回复
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取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受财税〔2011〕100号通知规定的增值税政策。 查看全部回复
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您好,在产品销售的时候调减 查看全部回复
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你好,做产品,计算盈亏需要知道成品的成本和售价 查看全部回复
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您好,这个月红冲的发票直接冲减本月收入就成,不需要以前年度损益调整 查看全部回复
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公司有技术成果投资入股的情形吗,有享受递延纳税的优惠政策吗 查看全部回复
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把多入账的分录原分录红冲就可以了 查看全部回复
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您好,您说的税额一致是什么意思 查看全部回复
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您好,高新技术企业在享受研发费用加计扣除政策时,有一些特定费用是不可以加计扣除的。以下是不能加计扣除的费用类型:研发活动直接形成的产品或作为组成部分形成的产品对外销售; 查看全部回复
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公众号:会计宝
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