老师，您好，借方其他货币资金是做转字凭证还是收字凭证？#商业#

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老师这个预付款是4910，库存商品是按151890，那这一分怎么调整，分录是?#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这次申报的所得税没有计提，也没结转到本年利润里，到时候做到1月份里可以吗？#商业#

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老板名下三家公司，公账上基本没有钱，所有支出都是老板往其中任一个基本户转钱，所以把所有公户与老板的往来都挂在其他应付款——老板 里了，这期间有收入也都还老板款了，老板与这三家公司都有挂往来款，现在老板让算这一年他总的支出，是只需要把这三家分别挂的其他应付款的贷方发生额想加就行么#商业#

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应付职工薪酬贷方有7万，说明是没支付出去，这个数已挂一年，我能做一笔分录出吗，借应付职工薪酬，贷现金，这要交个税吗？#商业#

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收到委托方销售发票会计分录#商业#

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科技有限公司，章程上面有三个自然人股东，同时这个公司又在另外两个公司分别占有百分之九十多的股份。那么我们公司与另外两个公司是不是母子公司？#商业#

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我们公司是做实体店的，法人在没开店之前私人买了很多限量版鞋子服装，是法人个人的，现在放在店铺里面卖，那法人就成了公司供应商了，卖出去之后公司能直接结款给他个人吗？怎么做账呢？#商业#

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老师帮我看下，这个老师没有回答完#商业#

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不做凭证的情况下做主营收支，怎么提现营业收入#商业#

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请问公积金社保计提跟分发的分录怎么写？#商业#

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老师 平常做账务时会先计提企业所得税，但是预缴的时候是0，现在年终最终的收入也是少于成本，所以不用交企业所得税，是不是得把之前计提的企业所得税冲为零呢？如果充的话分录应该怎么做#商业#

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收到六税两费退的附加税应该怎么做账？#商业#

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公司成本费用有100多万，老板喊只核到100万，这是什么意思#商业#

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老师开电子发票，项目名称带不出来#商业#

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采购喷枪，开出商业承兑汇票（月利率0.5%）编制分录#商业#

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补缴上月社保当月工资里扣除了但是税务要下月扣我要怎么写分录呀#商业#

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公司的挂靠费计入哪里？#商业#

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我公司是一家益生菌饮料销售企业、一瓶益生菌饮料的瓶子及贴纸条形码等都是我们从其他公司采购直接发运到我们委托的一家原液工厂、这家工厂提供饮料的原液、再用我们的瓶子罐装，贴上条形码等直接从这家工厂发运到客户手中，财务这边如何去核算成本呢#商业#

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单位财务说，有一个合同，在前年已经把利润成本结转了，如果现在再发生采购和销售，就全部都算费用成本，影响部门的利润，是什么意思呢？#商业#

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