新接了一家公司，每月份做的账只有发工资、交社保这两笔分录，在12月也就是年底做账和前几个月做账有什么不同么，用不用结转啥的#商业#

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老师，一般纳税人商贸企业，对公账户在京东买了一台电脑，没开票，开不了票，分录怎么做呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

，22年12月份销售费用专票找不到但是勾选认证了， 借：销售费用 差旅费 1688.68 应交税费 进项税 101.32 贷：现金 1790，23年2月份进项税额转出怎么做分录？数额怎么填？所得税纳税调整怎么写分录？#商业#

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我们单位是服务型企业，昨天POS机刷了一笔钱，现在客户在吵，被迫现金退款，怎么平账#商业#

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老师这个预付款是4910，库存商品是按151890，那这一分怎么调整，分录是?#商业#

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银行贷款利息入什么科目，分录如果写？？#商业#

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请问销售商品不开票的怎么做分录？#商业#

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汇算清缴后发现账务损益类错误，该怎么调账？#商业#

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资产负债表和利润表的勾稽关系是那些呢#商业#

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刚才老师讲的发放工资贷方走的是其他应付，怎么不是其他应收，不明白#商业#

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老师想问下报销打车费用是挂什么科目呢#商业#

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老师，是公司股东但是没有做他的工资，他的话费能报销吗，发票是公司抬头，而且他也是会跟公司客户打电话跑业务的#商业#

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我公司是做服务和销售的，那我的主营是服务的话，主营业务成本如何来确定呢？#商业#

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货收到了卖出去了，钱付了发票未开怎么做账？#商业#

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固定资产的入账价值不用减去摊销的800万吗？#商业#

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假设本月预付下个月的销售费用100万，钱已经付完了。正常是做预付账款，下个月在转到销售费用。但是现在是要求把这笔费用做到当月里。那种情况怎么挂往来呢？#商业#

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加盟费记入什么科目#商业#

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新注册公司帐上没有余额，只有法人和财务负责人，可以以现金的形式向财务负责人借款吗？可以的话放在哪个科目呢？#商业#

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月末计提工资的时候需要计提公司部分的公积金和社保吗#商业#

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发票金额是1000元，我公司支付这笔费用1050元，多支付这50元计入什么会计科目#商业#

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