去年我公司卖了一批货但是对方不要发票，我司做的无票收入，现在跨年了对方需要发票了，我司怎么做账#商业#

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我们是做提高平台的，有商家入驻销售平台，款项打到我们平台，我们在转给商家，商家给我们返点！那我们的这个账怎么做呀？我们的收入怎么算啊？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，老师，我想问一下企业2006年接手来的，当时的账是接着做的，一直到现在，发现应收应付里面挂着很多2006年以前的数，这些数可以怎么处理？#商业#

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企业购买投资的分录#商业#

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我公司是做服务和销售的，那我的主营是服务的话，主营业务成本如何来确定呢？#商业#

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借增值税留抵税额，贷进项税额，导致留抵税额现在在科目余额表的余额为贷方负数，这个怎样转入未交增值税#商业#

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已缴纳消防罚款，这部分款项已从房东房租中扣除，如何入账？#商业#

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去年的计提工资做错了，现在才发现怎么办#商业#

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分公司，财务核算为独立核算，独立所得税。现分公司注销，涉及应付用公司200万，不想被税务认定为应付未付转收入，应该如何处理？#商业#

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往来单位挂错了，怎么红冲#商业#

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我发现我9月时有一笔收到住房公积金多交退回的分录做错了，应该贷2个科目：管理费用和其他应收款—个人住房公积金，可是我当时9月把全部金额都贷记了管理费用这一个科目。而且申报完季报了。（如图），上面那个分录是我9月份时做错了，并申报所得税季报了的。下面那个分录是本来我该做的正确的分录。我想把上面的改成下面的。我可以在10月份账上做（借：管理费用 675 贷：其他应收款675）吗？#商业#

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老师，我公司收到一张5万元的电子银行承兑汇票，把它背书转让给A公司贴现5万元，A公司把这5万转入我公司的公户,贴现的手续费是老板私卡付的，这笔交易的会计分录怎么做?#商业#

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电商 属于商业的行业账务吗#商业#

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我们租的商铺交了保证金，请问保证金怎么做账#商业#

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处理呆滞原材料净值30000元，处理时收到卖废品给的100元，税金11元，请问会计分录是？#商业#

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老师，请问一下，法定盈余公积超过注册资本50%的部分必须调整至任意盈余公积吗？还是可以调也可以不调，如果可以调整，需要开股东大会决议吗？调整了有什么影响吗？谢谢老师！ 举个例子，注册资本100万，截止目前已经计提盈余公积60万，其中法定盈余公积55万，任意5万。法定盈余公积超过50%部分即5万，怎么办呢#商业#

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之前做暂估 借：管理费用-暂估 贷：其他应付款， 现在有票进来了， 我要怎么冲掉其他应付款项呀#商业#

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合同履约成本属于成本类科目吗#商业#

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本月支付货款后收货，下月才收到发票，请问本月怎么做支付货款的会计分录和暂估入账的分录，暂估入库的分录是按不含税价填还是含税？下月收到发票又怎么做分录？#商业#

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上个月月没有取得发票但是已经入库，上个月没有做做暂估入库处理，这个月拿到发票直接做账了可以吗？#商业#

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