企业所得税汇算#房地产#

浏览：5349 0赞 0评论 收藏

因当年有免税收入 发票入账时科目是用借应收帐款 贷主营业务收入，年度汇算清缴的时候 税务说免税收入这部分不属于单位的收入 申报表里收入总额不用加上这部分收入申报缴税 但这样账里面当年收入总额就和申报表里面当年收入总额不一致了，汇算清缴后账里还需要调吗？#房地产#

浏览：5345 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

汇算清缴时：期间费用里面各项税费要和职工薪酬纳税调整表里面工会经费数据一样嘛#房地产#

浏览：5336 0赞 0评论 收藏

个税汇算清缴截止时间是6.30，为什么税务局要求这两天就要申报完？不申报对企业会有影响吗#房地产#

浏览：5320 0赞 0评论 收藏

关于费用发票报销的问题，我公司是小规模企业，小会计准则。公司租了一个地方当办公场所，因为是租的私人的，一直由老板自己出钱付款，没有走过公帐，每个月产生的电费发票抬头开的是物业公司，这笔费用走公章报销了，这笔电费报销可以报嘛？年度汇算清缴需不需要调整？#房地产#

浏览：5299 0赞 0评论 收藏

请问个税报送五个月不足12个月，收入30000，缴纳个税115，汇算清缴会退回吗#房地产#

浏览：5297 0赞 0评论 收藏

所得税汇算清缴纳税调整明细表105000第六项其他填哪些#房地产#

浏览：5288 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#房地产#

浏览：5253 0赞 0评论 收藏

做工资计提时，计提应发数，把代缴个人社保一起计提上去，做到了人工成本里面。发放工资时通过银行发放扣减个人社保后的实发数。那么汇算清缴时计提个人社保那部分需要踢出来交税吗？#房地产#

浏览：5239 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#房地产#

浏览：5213 0赞 0评论 收藏

支付房租以及每月摊销房租的分录怎么写#房地产#

浏览：5210 0赞 0评论 收藏

无票入账#房地产#

浏览：5208 0赞 0评论 收藏

老师你好 请问下就是我们去年的账里广宣费很多 今年在做汇算清缴时超过税法规定扣除 想要调整下 可以怎么操作呀#房地产#

浏览：5198 0赞 0评论 收藏

去年有税金应提未提，2月做了以前年度损益调整科目，实际利润比申报利润要少了。现在所得税汇算清缴应该怎么申报？是否需要更改年度财务报表？可以直接在纳税调整项目明细表中填调减金额吗？#房地产#

浏览：5196 0赞 0评论 收藏

老师，如果去年没有计提汇算清缴退税，现在收到退税款，如何做会计分录？谢谢！#房地产#

浏览：5191 0赞 0评论 收藏

跨年退回的进项票怎么处理？所得税怎么申报？汇算清缴怎么处理#房地产#

浏览：5157 0赞 0评论 收藏

老师我想问下企业所得税汇算清缴，我们去年计提多了，是先冲多计提的，还是先支付在冲销多计提的#房地产#

浏览：5150 0赞 0评论 收藏

老师，20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票，我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表，20年和21年是亏损的，所以不影响企业所得税缴纳的问题，22年公司有缴纳一点所得税，调整后是先单独补缴22年的所得税，还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢，23年目前都是亏损，很大可能一年都是亏损状态。#房地产#

浏览：5140 0赞 0评论 收藏

我2021年第四季度的房产税和土地使用税忘记计提了，本年补计提并支付的时候做到以前年度损益调整的，那我填写2021年企业所得税汇算清缴的时候要做调整的这笔吗#房地产#

浏览：5122 0赞 0评论 收藏

执行小企业会计准则，发现帐没有确认部分收入成本，这部分也没有申报增值税，所得税，汇算清缴需要调整吗？#房地产#

浏览：5114 0赞 0评论 收藏