老师你好，我们是供热公司，现在因为温度不达标需要额外推给客户一部分费用，想问一下怎么做分录，需要什么附件，且收费时给了客户收据和发票，现在退费的话收据和发票怎么处理#房地产#

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公司需要转200万给股东个人账户，能以什么名义转转出去#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，老师，我们采用的是村集体经济会计制度，想咨询一下我们有一个番茄大棚，现购买了番茄苗种子需如何做分录以及后期销售的分录。#房地产#

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去年收到的货款，账上挂在应收账款，没有开发票，请问：今年可以开发票吗？#房地产#

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我这月的‘所得税季报’和‘财务报表季报’申报都申报完了，突然发现没有做年末的最后一笔，借利润分配 贷本年利润（是亏损的），那还用做上后重新报所得税季报和财务报表季报吗？#房地产#

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收到汇算清缴退税，我们是小企业会计准则，这个分录怎么做？#房地产#

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物流公司买的十几辆车可以一次性折旧，往后开票时再根据开票收入慢慢结转吗#房地产#

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福利费记入职工薪酬还是管理费用#房地产#

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官司还在进行中，是关于土地合作开发的，预计五年时间才能结束官司，但是今年已经支付了一次大额赔付款，这笔大额赔付款可以作为长期待摊支出分五年摊销吗？#房地产#

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想问下老师 之前房租没取到发票前每个月借管理费用10000借进项暂估500贷应付计提10500 现在取到发票了 怎么冲这个进项暂估 直接借待认证进项待进项暂估吗#房地产#

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取得2020年1月开的发 票，已经抵扣入账，需要做转出，是放在哪个月份转出？#房地产#

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你好老师，我们是做危化品销售的，我们是从供应商（甲化工厂）直接拉货到乙化工厂，我们只是从中吃差价，这种情况取得进项票的时候是入库存商品还是直接入主营业务成本呢？如果入库存商品的话需要附入库单不呢？（因为不涉及到入库#房地产#

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公司开了50000的技术服务费专票，月末怎么结转成本？哪些可以作为成本？#房地产#

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公司转给法人的款，做到其他应付款借方了，需要调回来到其他应收款吗？#房地产#

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如果我们酒店收了5800的充值费用，然后又从卡里扣了600用于付房费、这个怎么做分录#房地产#

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成本结转错误#房地产#

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您好 老师去年的一些固定资产和装修费，都记成了办公费了，今年可以直接借固定资产，装修费，贷办公费，这样改过来吗#房地产#

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库存商品报废，金额较大，需要准备什么资料，账务如何处理，如何申报#房地产#

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注册资本减资会计分录应怎么做#房地产#

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本月开具下半年租金发票，租金要分期确认收入。税是这个月都要申报吗#房地产#

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