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答疑老师:Harry老师
您好,可以的啊,为什么不能用呢,您的顾虑是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
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答疑老师:甘老师
应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们是开票方嘛 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
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您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
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可以不用 查看全部回复
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答疑老师:小小
是以前的收据换全款发票吧 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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具体业务能描述下吗? 查看全部回复
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可以详细说下问题吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
第一种方案:到工商局变更注册资本。 第二种方案:实缴出资额大于认缴出资额的部分挂成其他应付款,后期归还给股东。 查看全部回复
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挂往来账要考虑以后怎么平账的问题 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借管理费用一物业费dai银行存款 查看全部回复
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当时有做加计吗 查看全部回复
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不能入成本 查看全部回复
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包括的 查看全部回复
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应交税费那里dai方余额多0.01吗 查看全部回复
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如果是福利费要进项转出 借管理费用-福利费 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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