资产负债表未分配利润期末是5806702.63，年初407809.44。利润表中净利润本月金额1277969.71，本年累计8204563.67。正常吗？会不会哪个地方有问题？#工业制造#

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个税代扣代缴手续费，可以当奖励发放给财务么？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

视同销售，在增值税纳税申报表当中怎么填？#工业制造#

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先计提所得税还是结转损益#工业制造#

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老师，做2023年的审计。需要把所有的账套都发给事务所吗？还是说只需要发2023年的帐套#工业制造#

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怎么核对应付职工薪酬和费用？#工业制造#

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销售货物，以个人银行卡对公转账汇款，暂时不开票，待第二次拿货时才开票，该如何账务处理呢？#工业制造#

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老师，您好，银行开户的时候存了1000进去，产生利息，但是公司还在筹建期间，会计分录怎么做呢？#工业制造#

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采买气体用于车间使用的费用，计入原材料—辅助材料还是制造费用呢？#工业制造#

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制造业对私可以付产品 维修费吗 金额不大 但是都是主要对客户的业务#工业制造#

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公司1月底工资和年终奖，一起发放了。人事部说工资和年终奖分两个板块申报，但是税点还是合并扣了，请问怎么做账呀#工业制造#

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老板问我这个月公司还差多少发票，我是要进到增值税勾选认证平台吗#工业制造#

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管理费用的数字跟应付工资的数字不一样？那管理费用的工资不是低了#工业制造#

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工程服务发票，没有单位数量单价可以么？只有金额和税额还有备注#工业制造#

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生产型企业，刚启用erp财务软件，生产成本期初余额不准确，以及erp启用当月系统数据不全系统没法自动计算生产成本及销售成本。这种情况我要怎么计算当月的成本呢#工业制造#

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库存现金问题，我们有一个新的公司，业务比较很少，平时也不要求做资金表，今天登陆U盾发现领导取了两万的现金（U盾在我这边，他应该是拿现金支票取的，现金支票并不在我这边），我看了金蝶他也没做帐，这种情况应该要怎么处理呀#工业制造#

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现在做三月份的账 二月社保银行没有扣款，但是公司的员工要先扣。我怎么做账务处理呢，三月是不是要计提三月社保，然后再代扣二月社保。需要接单的老师讲解详细下，做三月的账目社保这块需要做哪些账务处理#工业制造#

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我们公司够入一台车 那车辆购置税是要计入固定资产成本吗？#工业制造#

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工业企业，季节性停工的费用计入制造费用之后怎么结转呢#工业制造#

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公司应收账款和应付账款分别有客户少付几毛，或者少付给供应商几毛的这种情况，请问这种抹零的计入什么科目呢？#工业制造#

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