老师好，2022年做了汇算清缴后，有缓交税政策一直未扣款，也忘记做分录，现在是要补分录记账，还是扣税了再记账？#工业制造#

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融资租赁固定资产，融租公司收取我们的服务费计入哪里？不是利息#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们买的原材料，做成机器卖给了客户，现在机器零件坏了，保修期内，免费更换，客户直接把零件退给了我们的供应商，我们的供应商直接发货给客户换了一件，有没有老师知道，我们这边儿怎么走账呢#工业制造#

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去年固定资产多提折旧，汇算清缴怎么处理#工业制造#

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老师 当月已发货未开票 次月开票，当月要不要结转成本#工业制造#

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退回代开发票金额属于收入吗#工业制造#

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其他债权投资属于资产类一级科目吗？#工业制造#

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老师您好，专利变更费计入哪个科目呢？费用报销的。#工业制造#

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我们给对方开了票，但是货有一点质量问题，但是对方不退票，也少给了几百元，我们账上应该怎么做账呢#工业制造#

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本月的留抵税额有10万，出口部分的免抵退税额有3万，那本月的应退税额是3万吗？可以选择不退税继续留抵吗？那留抵税额还是不是10万了？#工业制造#

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公司有那个租车发票25000元，但是不知道应该计入什么费用#工业制造#

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我们工厂前期搭建了个参观通道花了十万块钱，但是参观完过几天就拆了，要是按平常的话，我就是把它记入长期待摊费用，每个月摊销到制造费用当中。那现在拆了怎么处理呢？#工业制造#

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关于结转销售成本：如果本月购进两种库存商品A和库存商品 B，但是本月只销售了库存商品A，那是不是只结转库存商品A的销售成本？#工业制造#

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其他应付款账务处理#工业制造#

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您好，放在凭证里的收据，用哪一联呢#工业制造#

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老师，4月计提3月工资，支付3月工资可以吗#工业制造#

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想请问一下企业是没有费用发票的可以拿工资的一半当营业成本吗#工业制造#

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员工社医保，我目前做法是不管哪个部门的员工，都列入管理费用-医保或者社保，没有设置销售费用或者制造费用的社医保，这样可以吗?有没有什么文件支持我这么录的#工业制造#

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公司分工厂污水处理费，属于生产产生的污水费，还有一部分是员工生活的污水处理费，开在了一张发票上，不过有分行，那我是生产部分计入制造费用，员工部分计入管理费用吗？#工业制造#

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应收账款在贷方如何调平，注明发票拿不到。#工业制造#

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