我公司是a有机肥厂能够处理污泥,加工成肥料进行销售!现在我单位要给c开票:污泥处理费,污泥是我单位找b拉来的!我们污泥处理还需要用到辅料,那我给c开完票之后的账务处理怎么做呢?加工成肥料销售了账务又怎么处理呢?#工业制造#
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6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,贷主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写#服务业#
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老师好,我公司为生产制造企业,上月其他公司需要员工帮忙,就派了几个员工过去,现在他们把去帮忙的员工的工资打到我们公司公账上,付款备注是服务费,要求我们开票,我们可以开吗?如果非要开那开什么发票(服务费还是加工费)合适,如果不开,那把钱退回去,让他们给员工付工资可以不?#工业制造#
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我公司是项目总包单位(一般纳税人),现在结算工程款需要向业主(发包方)开增值税专票,,请问老师是总体上按9%的税率开票吗,还是可以比如说劳务按3%开票,材料按13%开票,运输按9%开票......?#建筑工程#
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你好,我们是个体户小规模纳税人,1-3月份我们是核定征收,4-6实行查账征收,没有成本票,请问二季度我们该怎么申报呢?申报的时候只填写4-6月份的收入,却提示我们要填写1-6月的收入,可是我们1-3月份已经交过税款了。#个体工商户#
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合同金额25600 个人所得税=25600*0.5%=1280 印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。25600*0.0005=12.8/2=6.4 附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47, 城建税附加253.47*7%/2=8.87, 教育费附加,253.47*3%/2=3.8 地方教育费附加253.47*2%/2=2.53 综合税额为:1280+6.4+253.47+8.87+3.8+2.53=1555.07 老师看看算的对吗 自然人代开运费发票#运输业#
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你好,老师,我是个体户,核定征收,我们有几个门店,但是每个门店开的票都不一样,其中有个门店开的票是没有税率没有税额的,像这种我在填报报表,未达起征点销售额这一栏的时候,需要将这些开票的金额换算成不含税吗#个体工商户#
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老师,您好,我想问一下就是我们是小规模纳税人,然后销售出去的设备对方不要发票但是我们肯定是要开出来但是不给他,但是我们额度不够开是不是可以留着等有额度的时候开,那我们购买的设备是不是也可以先不叫对方开?#其他行业#
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老师,我公司是再生资源回收公司,收购废旧纸皮钢材等,因公司经营费用太大,一直亏损,现将厂房和设备,资质承包给个人经营,也就是将收购销售废纸皮这块承包给个人,每年给公司交承包费十万元,一切费用与公司无关,那么老师,这十万元我是记入主营还是其他收入?还是预收款?涉及的税费有增值税,印花税怎样算?属于承包性质。应该不会存在房产税吧?谢谢!#商业#
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老师,我们属于工程安装服务(建筑类)企业,没设工程施工科目,用主营业务收入,主营业务成本科目目,对方开票,工程施工,我做借:主营业务成本—工程施工贷:现金 还是借:主营业务成本—人工费#建筑工程#
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工程12年的项目 现在开票税率是多少#其他行业#
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老师,我们家是一家汽车4S店,这个月一台试驾车出事故走到报废,保险公司好像走得拍卖手续,一部分是客户打过来得钱,一部分是保险公司打过来得,保险公司对于打过来的钱要求我们给他们开票,这个业务应该怎么处理呢,如果我给保险公司开票,那保险公司赔得这部分款项是不是就不能按处置试驾车收入记账了,应该怎么记账呢?#商业#
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老师,我公司为有限责任公司,注册资本500万,由了个股东分别持股35 33 32个点,经营3年,共计亏损167万,资产总额360万,现在持股32的股东将18个股份按90万转让出去,让接受18个点的人成为第4个股东,原值转让的90万股权,要交20的个税吗?双方是否需交印花税?谢谢!#商业#
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老师,昨天我问过就是我们不设工程施工科目,用主营业务成本科目,那我们有一笔材料大概3万多元,3月已经用于工程项目,但没开发票。我能不能这样做:摘要暂估成本借:主营业务成本3万贷:应付账款3万。4月开票再冲,可以吗?附有协议,材料明细。#建筑工程#
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老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填#商业#
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老师,我们是建筑小规模纳税人,去年11月份签的合同,12月就干完活,但是迟迟没给款,我们也就没有开发票,共20万专票,今年1月时开了10万,现在给剩余的款,我们再开10万,可是现在税率由3%降为1%我这个10万可以开1%的税率么?#建筑工程#
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