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李伟老师
公司名义买车有限制? 查看全部回复
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归老师
全部零申报就可以了 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
8226
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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13212
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11421
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
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可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19899
可以 查看全部回复
14751
而已老师
您好 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6696
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8793
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20529
跨月,直接红冲 查看全部回复
9801
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16173
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17496
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10539
andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6489
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
开票不含税收入栏次 查看全部回复
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
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您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11880
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
7974
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9054
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9279
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10737
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18234
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11556
没对,专票需要交税 查看全部回复
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28413
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12141
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9504
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
9963
错误提示截图发下 查看全部回复
7236
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11061
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
7218
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6462
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8190
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
9720
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
11961
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
30177
7137
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6660
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
18990
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7767
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11160
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10269
能发图看一下吗? 查看全部回复
22752
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
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注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9072
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10242
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8883
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9342
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10071
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11520
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7605
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
8847
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
9891
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
10773
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6444
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6318
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7002
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6165
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7488
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9189
14220
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6606
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7083
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
13671
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10350
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6471
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6237
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13824
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