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李伟老师
是 查看全部回复
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Annina老师
真实的出差费用,可以 查看全部回复
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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9459
归老师
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
个人代开不免税 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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看公司需求,有的招投标对注册资本有要求的,需要先交注册资本的 查看全部回复
20934
7902
可以 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8181
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
6048
进长期待摊费用 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
7047
在建工程 查看全部回复
8757
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
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没有运输许可证么? 查看全部回复
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普票吗? 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
需要报税的,做一套账 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
您好 查看全部回复
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您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6957
高老师
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
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要开 查看全部回复
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可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8019
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7632
发来看看 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9324
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7236
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5895
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
王老师
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
具体到省市区县就行 查看全部回复
8190
是的,税务风险很大 查看全部回复
6723
都是平进平出有风险 查看全部回复
7947
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7749
需要 查看全部回复
7182
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7569
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
6615
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8028
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16173
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6300
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
6993
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7785
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
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