老师您好!我刚接手一家新公司,前面季度500万以下固定资产账面都一次计提折旧,报税时也未填固定资产加速折旧表,我现在需要调整账面折旧重新计提吗?如果调整对前面已申报所得税和财务报表有什么影响?#工业制造#
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你好,请问一下,现在人事这边需要给一个员工补6月份的社保,一个员工补9月份的社保,社保那边需要我们提供工资表和记账凭证,现在的情况是6月份的时候因为这个员工没有交社保,所以没有将她做进工资表,记账也没有算她的金额,那我是直接给实际我之前做账的工资表和记账凭证,还是需要在6月份的工资表把这个员工加上,然后再改记账凭证再交给她们呢?9月份的我还没有做账报税,直接把新添加在9月份的做到工资表和记账凭证就可以对吗?#服务业#
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您好老师,请问一下,我们收到供应商提供的材料发票,出纳应该填制支出证明单,但是我们现在公司没有支出证明单,可以填制费用报销单吗?还有支出证明单可以当成费用报销单用吗?如果可以,那公司是不是只要有支出证明单就可以了?谢谢老师#商业#
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老师,您好,我这边有一笔业务。我们公司提供材料等给加工厂加工,我们支付加工费和加工厂代购的一些物料费给加工厂,然后期间我们寄材料发生的物流费是由我们先垫付,后在支付加工厂加工费和物料费时扣回物流费,但物流费开给我们的是普票,而加工厂的是专票,加工厂开给我们的票是直接按含税价减掉了物流费的金额,那这样我们在付加工厂费用时,虽然扣回来物流费,但也损失了这部分的进项,想请问下老师,这个我们应该让加工厂怎么开票给我们,按总价开票,物流费这部分当折扣,但进项也会一起扣掉,或者我们应该怎么处理这个才能让费用和进项都没有损失?麻烦老师帮忙看下,谢谢#其他行业#
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老师,请问一下,只有采购合同才交印花税吗?还是所有的合同协议都要交(除采购合同外,还有其他很多的费用类合同如租房合同租车合同等等)?再有就是,计算印花税是每个合同分别计算?还是把某期间内所有的合同金额汇总计算印花税?#建筑工程#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,我们集团要求自工装发放日起工作满1年离职,工装费用承担一半,满两年,工装费用公司承担,这个应该怎么做账?发放工资时工装已经全额从工资中扣除,一年后离职退一半,两年后离职全额退。#其他行业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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