公司是去年4月这样注册的,库存现金和银行存款都比较少,然后该公司名下的员工比较多,有40多个左右,每次付工资,库存现金不够,我就做了借法人的款的分录,增加库存现金来支付工资,现在其他应付挂的借法人的账比较多,有100多万,这个有什么影响?该怎么处理呢?#服务业#
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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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我是装修公司,因为我们跟银行有合作可以办理装修贷款。 有些客户通过我们办理装修贷款,然后银行把客户贷款的钱打到我们公司帐户,我们要怎么操作把这个钱转给客户,请问需要交税吗。 每个月大概有10个左右这样的客户。#其他行业#
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我们是租赁行业,主要是出租单身公寓给个人。前期投入就是租用一栋不动产,然后进行装修,除了工程施工费外,购买床,床垫,门,空调,热水器等,这些进固定资产还是长期待摊费用呢?后期需要更换床,空调,热水器,如果再次购买,进固定资产还是长期待摊呢?这些商品的单价不高,几百块,但是一次购买的量挺大的#其他行业#
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我们一个外协加工厂,6-9月加工费是8000元,由于他家造成产品不良,扣他家质量罚款12000元; 另:我们单位买他家仪器应付款:90000元,当时只付给他80000元,另外10000万元挂在其他应付款上,现在想以加工费抵销他家质量罚款,但加工费不够抵,当时一直也未走账,现在想清账,应该怎样进行账务处理?#其他行业#
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我们公司职工的月标准工资为4200元,本月请事假5天(其中2天为双休日),病假3天(其中1天为节日),工龄7年,病假扣发工资比例为10%.本月日历天数为30天,其中有8天双休日和1天节日,根据考勤记录,本月实际出勤16天。 要求:采用日薪制,分别按30天和21天计算应付职工计时工资。老师,这个怎么写啊?#其他行业#
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a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了#服务业#
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小规模酒店住宿业含早餐服务。20年12月份已结账,有1.2万蔬菜发票未下成本(开票日期为12.28号),我做的借应付贷现金1.5万(有1.5万预付给了供货商) 我想问,这1.2万的发票,可以下账到2021年1月份吗?借成本,贷应付。这样费用算在2021年吗?#餐饮酒店#
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我是房屋中介公司,我公司为了促进客户成交,和卖房签订房屋装修代理出售协议,由我公司找装修公司帮卖方装修后,售出。装修费用由卖方承担,但是这个费用由我公司先行垫付给装修公司,装修公司会开具发票。房主卖出后,会将款项打到我公司,我想请问一下财务账怎么做,这个业务会不会造成税务上的问题,我是一般纳税人#服务业#
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我是房屋中介公司,为了促进客户成交,由我公司和卖房签订房屋装修合同,然后我公司通过装修公司把房主的房子进行装修,装修好后,卖出去。装修房子费用房主承担,但是由我公司先行垫付给装修公司。我想请问我这个账怎么处理?装修公司装修完成后会开具发票。#房地产#
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老师你好我想在咨询一下 我以代理记账形式给一家小规模酒店做账 他们12月开业一月份季度报税我该怎样给他们报税呢 他们现在租赁发票 购入的固定资产 装修之类也没有发票 不知道要从哪里开始给他们做账报税 第一次做这种兼职会计#餐饮酒店#
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老师公司是新成立的,新装修仓库,在仓库加工燕窝,拿到店里卖。仓库所有的东西都是老板自己买的,有小设备,加工工具。加工完后装瓶拿到店里卖。我怎么核算产品成本呢,仓库房租,水电费,座椅,电器,都要入制造费用吗。#工业制造#
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老师好,我公司是一个建筑劳务公司,现在一个项目正在施工中,公司有员工食堂,食堂购买食材,记账为借:应付职工薪酬-应付福利费贷:现金,月末,再借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用。请问老师,这样记账可以吗?#建筑工程#
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工地项目经理先代垫款项,款先打到公司,然后等收到工程款再报销给他,应该是借:银行 贷:其他应付 然后借:应付账款—X公司 贷:银行对吗? 可以直接做成借:应付账款,贷:其他应付嘛?#建筑工程#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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老师您好,家居定制,销售;装修公司属于什么类型的公司,店内的样品,给客户看的门2000元一扇,厨柜25000元,是入库存商品吗?到时候换样品的时候,是折价拿来出售的,这销售收入怎么做?有些工程工具是全部工程都能用的,我做表格归每个工程的时候要计提进去吗?#其他行业#
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老师,公司是做家居定制厨柜,衣柜,和室内装修为一体的,销售欧派门窗,客户业主来我们门店下单,我们就向工厂下单,然后货到就帮业主安装,发生的,衣柜很多板材规格之类的要做库存商品吗?要怎么设置,整装发生的砖,沙石,工人工资,要怎么设置科目,能帮忙写一下分录吗#其他行业#
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1. 小规模申请一般纳税人的条件是什么? 2. 会计核算健全怎么判断? 3. 公司基本情况:18年底成立的小规模装修公司,19年不含税销售额35万左右,今年上半年不含税销售额7万左右。去年的帐只有一份excel表格做的凭证和一份流水账,去年的成本费用几乎都没取得发票,。 4. 老板说下半年可能业务量会很大,想转为一般纳税人,这样的情况能申请一般纳税人吗? #建筑工程#
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