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小黑
.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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哈哈老师
是的,需要修改的 查看全部回复
5176
可以抵扣 查看全部回复
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李伟老师
您好,软件问题请直接打客服解决 查看全部回复
5469
最好明确 查看全部回复
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高老师
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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按照代开的税率交 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
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免 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4826
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
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是的,普票也需要交税 查看全部回复
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差额原因呢? 查看全部回复
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不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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王苗苗老师
从你这个系统里看这个是记流水账,你需要把之前的业务数据重新盘点一下 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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没有嘞 查看全部回复
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您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12938
归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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开红票 查看全部回复
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人力资源官网,插入U盾进入社保网上大厅 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21171
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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您是指的外账吗?指的报税吗? 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
5791
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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你好,需要的,根据征管法第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告 查看全部回复
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你好,可以计入长期待摊费用-筹建费 查看全部回复
7991
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7570
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
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而已老师
应发计提 查看全部回复
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andy老师
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
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如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
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您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5046
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
5248
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5203
不能随便入 查看全部回复
5501
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
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你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11821
你好 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
6151
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
可以红冲 查看全部回复
6794
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5867
可以的 查看全部回复
5828
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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5124
按追补金额开 查看全部回复
5235
有社保UK的话直接插入进人力资源官网社保网上大厅申报 查看全部回复
5425
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5093
你好,参考这个 查看全部回复
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6978
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5439
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
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有影响 查看全部回复
5480
不会 查看全部回复
6312
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
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走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6963
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7566
1月申报和发放的都是12月的工资,对应的扣的、缴纳的个税也是12月份的 查看全部回复
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4525
施工企业么? 查看全部回复
6991
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7737
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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