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夏老师
个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
3959
大宁老师
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
2985
对 查看全部回复
4542
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5397
Annina老师
作废利润,不能撤销 查看全部回复
4415
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
4993
高老师
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3465
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5734
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4704
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3475
第一步:进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮; 第二步:录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮; 第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数); 第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具。 点击“发票管理”——“发票查询”,双击打开要冲红的电子发票,直接点击票面上方的【冲红】按钮,快速进行冲红。 查看全部回复
4081
当月开具的发票当月可以作废。过了当月就不能作废了,需要做红冲。开红字发票。 查看全部回复
3244
每月作废发票没有数量限制,但作废发票必须在开具发票的当月才能作废,如跨月就不能作废了。 查看全部回复
6498
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3778
可以。 查看全部回复
6129
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3129
税务师晓雨
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9514
Amy老师
专票必须要他们那边做红字增值税专用发票信息表填开的,跟他们说一下步骤吧 查看全部回复
5578
公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4179
你好,可以,价税合计入帐 查看全部回复
2838
你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
3824
哈哈老师
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4210
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4295
你好,作废重开 查看全部回复
3434
不行 查看全部回复
6174
王苗苗老师
可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
6256
那一定是你账做错了 查看全部回复
4646
你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4478
如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
6308
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
6810
复印件盖公章或者发票专用章 查看全部回复
3490
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4260
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3627
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
4505
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3922
是的,严格来说三个不能是同一个人 查看全部回复
4097
有可能,这个需要具体找原因 查看全部回复
4314
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6776
可以反结账 查看全部回复
5671
归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3653
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5715
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14338
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5765
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5816
需要 查看全部回复
5381
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9891
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8106
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12510
不需要 查看全部回复
5217
可以只冲10万 查看全部回复
5731
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4916
你好,是的 查看全部回复
5848
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7075
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6599
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10272
你好 查看全部回复
5572
可以 查看全部回复
7017
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6803
是的 查看全部回复
4665
负数填报 查看全部回复
5939
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7316
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5740
谁弄丢的? 查看全部回复
4257
小黑
丢失了那些联 查看全部回复
4392
账号正在注销中
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17298
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7272
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4851
如果可以作废的话,直接作废就行 查看全部回复
4437
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4059
红冲了,只能和对方沟通一下重新给对方开票了 查看全部回复
5382
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4680
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4716
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5031
小月老师
没影响的 查看全部回复
6921
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5310
可以冲红部分 查看全部回复
6075
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5013
申请简易征收 查看全部回复
3753
可以开红字发票的 查看全部回复
3987
借:管理费用/主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4626
悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5589
您好 查看全部回复
5283
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6309
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13527
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
5976
您好,可以啊 查看全部回复
6579
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6939
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8217
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7740
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7407
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
您好,也可以等发票来了的时候再红冲也可以的。 查看全部回复
6453
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
您好,您说 查看全部回复
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6651
您好,这种情况严格来说是不可以的。 查看全部回复
8640
7794
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
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