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Karina老师
您好 查看全部回复
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哈哈老师
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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Annina老师
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6525
款付了吗? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
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归老师
公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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这个直接通过公户打给对方的话就填汇款审批单 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
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moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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可以税前扣除的 查看全部回复
9234
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
16956
您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
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借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
您好,都可以的 查看全部回复
8883
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6507
是的 查看全部回复
6111
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6255
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12249
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
6993
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6210
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
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您好,属于正常的公转私的情况:1、发工资。2、股东分红。3、报销。4、归还个人借款。5、预支差旅费。6、向个人购买货物或者劳务、服务等。 查看全部回复
9225
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6147
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
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有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
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亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7659
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
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3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
6696
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10026
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7776
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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是的,工会的账目和银行户是单独的开设的 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
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具体描述下,多存到哪里的钱? 查看全部回复
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可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
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写借款单备注采购备用金 查看全部回复
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银行承兑汇票到期时,如果购货企业不能足额支付票款,承兑银行按承兑协议,按逾期借款处理,并计收罚息。银行会付款给持票人,可以按期收回货款。 查看全部回复
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留承兑复印件、让对方写收据并在收据上写上承兑编号 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
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发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8955
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6705
没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚 查看全部回复
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可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
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正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7301
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
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不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11342
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6632
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
9994
用付款截图可以当做是回单,作为原始凭证入账即可 查看全部回复
10294
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11674
银行承兑汇票到期后,银行是无条件必须支付的,正常都是可以兑现的,比如该银行破产这种情况另说了 查看全部回复
18756
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12092
软件账做:借:银行存款,dai:管理费用-社保费,这样回冲管理费用即可 查看全部回复
7617
需要根据银行回单给补录进去,这样才能保持银行账的连续性 查看全部回复
6292
第一:根据财税〔2016〕36号文第十四条针对视同销售服务的范围规定,自然人无偿提供服务没有被列为视同销售的范围,因此,自然人无偿借给企业资金使用的借dai行为,不属于视同销售的“dai款服务”,不征收增值税。所以企业和个人是没有纳税行为的。 查看全部回复
8151
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
8267
亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
9284
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
10495
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