老师请问我们代理申报的个税和每月我们公户实际发放的工资不一样,代理申报的个税每月工资薪金都是一样的(这是我登录我个税系统看到的)种种影响大吗?还有代理给我们工资报的税做的报表也是资产负债表货币资金期末余额都和对账单里的余额不一样,已经连续俩季度了 这种影响大吗?#出纳#
8262
老师你好,想咨询一个转让的问题,我们公司股权转让协议写的是500的转让价,然后我们评估公司评估价格是520万;我们的未分配利润是28万,想请问下老师,我们公司会涉及交多少税费了?对方公司又交多少了?谢谢老师#建筑工程#
11898
请问老师,一般纳税人公司,今年1月份的一张销项发票,进项发票忘记报税了,但是当时却申报成功了,要变更申报表重新报吗?如果重申报的话进项发票没有认证要补缴税款吗?可以不变更申报吗?不变更申报的话要怎么做呢?感谢老师帮忙解答,🌹🌹🌹#商业#
7515
老师,因为公司五月份成立的,成立时没有人员工资发生,上个月报个税时申报的是5月的个税,因为没有工资我就申报法人的工资,做了零申报,这个申报7月发的工资就是有了三名员工,那这个月申报时要把法人改为非正常状态吗?#服务业#
12213
老师问您一下,公司的应付账款怎么核对准确呢,之前的会计货品入库发票没到的时候做的暂估入库,但是没有写明是暂估,借的库存商品,贷的应付账款某公司,这样就不清楚我们到底欠对方多少钱了,咨询一下这样怎么核对呢。#其他行业#
22356
你好,我们是个体户小规模纳税人,1-3月份我们是核定征收,4-6实行查账征收,没有成本票,请问二季度我们该怎么申报呢?申报的时候只填写4-6月份的收入,却提示我们要填写1-6月的收入,可是我们1-3月份已经交过税款了。#个体工商户#
14229
老师,这个季度申报纳税,税款去税务局代开发票10000金额的发票一张,另外自己开发票260347元发票,共计270347元发票,并未超过一个季度30万发票,但是,税款是百分之1,系统上填表是百分之3,怎么填表格呢#服务业#
7578
您好,老师,请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗?借:管理费用440 贷:其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税(进)440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢,申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#
6354
合同金额25600 个人所得税=25600*0.5%=1280 印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。25600*0.0005=12.8/2=6.4 附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47, 城建税附加253.47*7%/2=8.87, 教育费附加,253.47*3%/2=3.8 地方教育费附加253.47*2%/2=2.53 综合税额为:1280+6.4+253.47+8.87+3.8+2.53=1555.07 老师看看算的对吗 自然人代开运费发票#运输业#
10251
老师,我公司是再生资源回收公司,收购废旧纸皮钢材等,因公司经营费用太大,一直亏损,现将厂房和设备,资质承包给个人经营,也就是将收购销售废纸皮这块承包给个人,每年给公司交承包费十万元,一切费用与公司无关,那么老师,这十万元我是记入主营还是其他收入?还是预收款?涉及的税费有增值税,印花税怎样算?属于承包性质。应该不会存在房产税吧?谢谢!#商业#
7236
你好!老师,这个资产负债表我昨天咨询过你的,但是我还是不懂要怎么修改,麻烦能不能讲详细一点,要出报表给老板看的,老板在催。 第二个表负数的,就是资产负债表的期末数,这个肯定是不对的吧,她这个期末数就是本月发生额的期末数#商业#
13842
你好老师。我想咨询一下,我们这个是一个社会团体,固定资产一直是没有累计折旧的,之前审计了之后,审计师让固定资产累计折旧。然后折旧过之后期末非限定性净资产和净资产不平了。刚好差了累计折旧的4800,这个问题是出在哪里要怎么解决呢 #事业单位#
8451
购买电脑,有专用发票,会计怎么记账? 自然人电子税务局扣缴端在家里电脑上登录,由于没备份,人员信息需要重新添加,申报个人所得税税以后,再到公司的电脑上登录,会出现人员信息添加重复吗?#商业#
7353
填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项,我们公司因为疫情原因资金出现问题,本来该交的社保公积金都还没有交,但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了,那我现在填表的时候实际发生额填0的话,是不是需要补交税#其他行业#
10269
因为公司个税移交到我这边的时候 已经是没有某个离职的人员了,所以我这边现在的个税系统里面是没有这个人员记录的。本来税局是说之前申报这家公司的财务,在之前申报个税的电脑上,登录这家公司个税,把张伟柱这个人员做非正常处理,离职日期填写他真实的离职日期,税务系统才能检测通过。但是之前的财务说他也已经没有这些信息了(当时外包的)现在要怎么才能处理该人员为非正常离职状态呢#其他行业#
9972
咨询广州市地区工商年报的社保缴费基数的算法。我们按照2100的基数购买,养老保险的计费工资是3803,我是按照3803去乘以人数每个月累加吗,然后其他的险种就是用计费工资乘以人数也每月累加。 实际缴费工资是不包含个人的吧 #农业#
12654
你好,我想咨询下,我们公司因为会计的失误多付客户3000块钱,没及时对账,导致1年多以后,发现多付款给对方,这个钱现在要不回来了,我账务上怎么记账,客户不承认多付,不给钱了,可能直接要不回来了。#进出口#
6606
老师,我在申报个税的时候,如果没有在专项扣除里采集需要扣除的信息,但我在综合所得申报表里填写的时候把需要扣除的子女教育和赡养老人的数手动填进去了,这样计算出来的个税金额,是准确的吗?#服务业#
8865
老师,有个员工今年3月份入职,4月份发3月份工资4500,并申报个税,5月份录入专项扣除信息子女教育2000,赡养父母2000,如果4月份工资是10000的话,那他的专项扣除是多少?#建筑工程#
9937
老师,我公司为有限责任公司,注册资本500万,由了个股东分别持股35 33 32个点,经营3年,共计亏损167万,资产总额360万,现在持股32的股东将18个股份按90万转让出去,让接受18个点的人成为第4个股东,原值转让的90万股权,要交20的个税吗?双方是否需交印花税?谢谢!#商业#
7703
老师,我们是一家郑州分公司(一般纳税人),之前是小微企业,今年申报税务年报的时候提示是非小微(不具备法人资格的分支机构),需要填写股东及分红情况,这个应该填写总公司还是分公司的,我们是独立核算的#建筑工程#
9280