通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司从事咨询服务,A公司2016年与我公司签协议,咨询费200万,一直欠款。2020年6月付款了50万,我公司开发票50万。2020年底A公司不能继续付款,改B公司给我公司付剩余150万,我公司给B公司开150万发票。我公司有什么风险吗?应该补什么手续能规避风险。#商业#
5823
你好老师,我是一家建筑企业,项目部在2020年9月和12月购买了5万元的木材,开的是专票,但是直到2021年1月5号才拿发票到财务,但是财务已经结完账报完税了,2020年12月的时候也没有预计成本,这样在2021年1月再怎么账务处理?#建筑工程#
7731
今年产生的费用,已经支付了款项,今年无法取得发票,但明年可以在6月30号企业所得税汇算清缴前取得发票,根据权责发生制我是否可以在今年确定费用,在明年收到发票将发票张贴在今年凭证后面即可,是否有具体法规支持#建筑工程#
13257
2020年3月1日起增值税专用发票是否取消了认证期限?有一张工厂开具日期是2019年11月7日的增值税专用发票,未在360天内进行发票认证,现在是否还可以进行认证抵扣?跨年是否有问题?出口企业#其他行业#
8442
老师,我们公司是一般纳税人企业,公司资产总额已经有4000多万了,现在老板还想把个人名下的资产转入公司来,为了能用资产的发票抵税,但是资产超5000万就不属于小微企业就不能享受所得税收优惠了,这个账该怎么算,究竟是转入好还是不转入好呢?#服务业#
7227
你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
7074
老师,我有一个问题需要请教,A公司以B公司名义接了C公司的订单,金额80万,B与C公司签订合同,B把这笔订单交与A公司生产完成,然后B公司开发票给C公司;B与A公司签订合同,金额不变,依旧80万,A公司给B公司开票80万,这样可以吗?有税务风险吗?ABC都是一般纳税人#工业制造#
7947
你好,我公司是建筑工程类性质,因施工人员比较杂,不走个税系统申报工资,比如全年工资付出是80万,80万得计入成本,所以现在让个人代开80万的劳务费,税务局告知要交个税,这个要怎么计算个税?若是算单人的劳务报酬所得,要缴的比例也太高了。请教下各位老师~#建筑工程#
9297
给公司里买花和卫生纸,部门为制造部,费用名称不知道该写员工福利费还是部门经费?发生期间和费用描述不会写,两个东西的总金额为117.14规范的金额描述该怎么写?整理报销拦这里的装订线是不是贴发票的地方?下面的人民币(大写)应该怎么写?可不可以出一个范本以供参考?还有那种公司聚餐的也不会写#商业#
7389
老师你好我想在咨询一下 我以代理记账形式给一家小规模酒店做账 他们12月开业一月份季度报税我该怎样给他们报税呢 他们现在租赁发票 购入的固定资产 装修之类也没有发票 不知道要从哪里开始给他们做账报税 第一次做这种兼职会计#餐饮酒店#
8640
有一家A公司给我们公司公户打了一笔货款,A公司跟所签合同B公司是投资关系, A投资了B,B跟我们签的合同,现在b要求开发票,但是b没有给我们打款,是A打的款,这个怎么操作,能不能给B开发票#商业#
7605
我单位为小规模纳税人,经营范围入下图。我单位处理固废加工成肥料,肥料归我单位所有!目前法人有另外2个个体,是运输的执照,给其他的企业开发票票是污泥运输款,这两个个体和我单位有个简单的委托合同,只说明污泥是运送至我单位做肥料的原料。我单位做成肥料还需要其他的原材料的。我单位和个体之间不开发票,双方也互相不收取费用。这样做可以吗?#工业制造#
7362
老师您好,我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付,9月是挂的借:预付账款贷:银行存款请问老师我11份的账应该怎么做#建筑工程#
6417
新成立的公司,需要做验资,总共验资款是50万,目前存了39万,其中20万注明了是注册验资款,后面有19万是法人直接转帐,没有备注是注册验资款,那这个没有备注的19万,可以算是注册验资款吗?#服务业#
7281
之前支付的房租已经开具发票,比如说6000元,当时做账是借:管理费用6000,贷:银行存款6000,现在对方退部分租金,开具了红字发票6000,又开具了蓝字发票4000,请问如何进行账务处理#商业#
7443