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哈哈老师
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8856
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7956
归老师
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7011
李伟老师
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6696
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11799
高老师
您好 查看全部回复
14742
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17100
Annina老师
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8172
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6975
可以的 查看全部回复
12456
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12951
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10629
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11970
可以 查看全部回复
6453
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9279
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6480
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7371
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
andy老师
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
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您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6984
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉度菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 查看全部回复
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结转增值税,计提附加税 查看全部回复
9783
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
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可以转的 查看全部回复
10194
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10374
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20790
您好,咱本年利润年末是亏损还是盈利? 查看全部回复
9449
企业亏损不需要计提企业所得税,也不需要结转 查看全部回复
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