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哈哈老师
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
6984
Annina老师
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4941
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4059
您说的什么意思呢 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4086
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6390
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6039
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
12348
账号正在注销中
可以 查看全部回复
11988
按照权责发生制处理 查看全部回复
7218
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6525
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5364
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5796
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6786
只填主表就可以了。 查看全部回复
5526
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5490
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
5292
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9135
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5850
悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5589
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6111
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
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您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
5985
金额大不? 查看全部回复
6030
工资没错吧? 查看全部回复
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你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6381
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7092
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
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您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5616
不需要 查看全部回复
8361
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7083
您好,需要计提的 查看全部回复
4950
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5472
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
这个根据公司的规定来 查看全部回复
7317
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
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您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5904
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29754
是的 查看全部回复
5823
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8172
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24192
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9711
金额小的冲减当期 查看全部回复
13716
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9828
5337
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
6975
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9639
需要 查看全部回复
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借其他应收款一某人,dai银行或现金 查看全部回复
6732
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10737
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14346
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7578
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6309
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10593
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6768
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13122
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5832
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14490
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8559
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8226
6552
高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6867
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6462
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6660
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7515
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6642
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7326
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9162
7371
你们是做什么行业的 查看全部回复
7677
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9630
3765.24 查看全部回复
10035
要 查看全部回复
9216
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
增值税进项抵扣 查看全部回复
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