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Annina老师
附在凭证后面 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3798
小黑
收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
6453
要申报无票收入 查看全部回复
4878
哈哈老师
支付的利息可以税前扣除 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
4986
按照实际入账 查看全部回复
5148
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8442
高老师
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10467
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6111
一般来说一个老板之间不用签订协议,可以转给另外一个公司用 查看全部回复
6705
账号正在注销中
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4257
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4599
算到工资里面 查看全部回复
4410
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4509
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4932
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5463
您好 查看全部回复
5112
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4077
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4005
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3960
员工需要去税务局代开利息发票,拿发票领利息 查看全部回复
4617
可以直接进制造费用 查看全部回复
4536
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5418
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5832
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3870
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4446
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4838
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5310
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9180
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5562
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6678
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7218
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4518
王苗苗老师
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6498
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13023
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5814
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7335
可以 查看全部回复
3996
比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
16470
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4626
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5193
可以计入销售费用 查看全部回复
5976
建筑施工企业么? 查看全部回复
4977
做无票收入申报 查看全部回复
4923
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4419
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3897
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3888
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6156
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4824
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
5517
别人代付工资 查看全部回复
4374
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4464
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6948
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4950
4347
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4455
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
4734
这么做没错 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4131
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
6489
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4401
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4491
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4770
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6849
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6039
可以,母公司做,借其他应收款-子公司,dai银行存款,子公司借银行存款,dai其他应付款-母公司 查看全部回复
4815
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5274
你的期初余额不平 查看全部回复
11556
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6831
是的 正确 查看全部回复
17541
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5364
是的 查看全部回复
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4230
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7038
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5229
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5256
6183
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5895
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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