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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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老师您好,由于客户拖欠货款,我们公司暂时没有给他开具发票,我在五个月前确认了收入,我想到两个方案,一是汇算清缴前开具发票,二是汇算清缴前先申报未开票收入,收齐货款后开具发票申报时在申报表填负数; 因为这个发票数额有点大,请问这两种方案是否可行?哪个方案税务风险更小一些?或者老师您有更好的方案吗?谢谢老师#商业#
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老师请问下 人力资源公司 未开展劳务派遣业务 只做了中介赚取费用 我们的下线很多是个人 我们给个人 转款的费用怎么处理呢 我们把求职者送给做劳务派遣的公司 他们给我们返招聘费 都是开了发票 我们给我们下线返都开不了发票 导致我们几乎没进项发票 这该怎么处理啊#其他行业#
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我们是租赁行业,主要是出租单身公寓给个人。前期投入就是租用一栋不动产,然后进行装修,除了工程施工费外,购买床,床垫,门,空调,热水器等,这些进固定资产还是长期待摊费用呢?后期需要更换床,空调,热水器,如果再次购买,进固定资产还是长期待摊呢?这些商品的单价不高,几百块,但是一次购买的量挺大的#其他行业#
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老师,我们公司做医疗器械的,下面有很多代理商,代理商在把机器销售给患者,代理商找人销售出去一台设备要给人家5000现金,这笔钱要如何走呢?老板让给代理商制定怎么合理避税,利益最大化,有点晕。代理商现在就是个人,是让他们注册公司好,还是个体户好呢?#其他行业#
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我们是一家网络公司主要做快递柜业务,就是和快递公司合作,把快递柜安装在小区,收取快递公司的钱,在快递柜中安装屏幕,打广告收取广告费,在建设中,租用阿里云服务器费10250元/年,这个计入哪个会计科目,成本还是费用?又向电信买了20000的流量卡,这个又计入哪个科目?#其他行业#
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老师,我们老板有两个医疗器械公司。都是小规模,其中一个开票比较多,一年开票大概350万左右;一个是小型微利企业,一年开票100万左右。医药行业他的成本票比较低,但是开到医院的货物价格比较高。这样结转成本时就比较低,导致企业利润比较高。针对这种情况我跟老板沟通过后,老板说成本票不够就两个公司互开成本票,以此作为两个公司的成本,我想问一下这样可以吗?#其他行业#
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像微店和有赞那样,在自己的平台上上架商品,然后每个人都可以在上面开店成为商户,每个商品都有一个供货价,也相当于平台给商户供货,实际售价商户可以自行定价,如果店铺产生订单,再帮商户发货,进行售后服务之类的,顾客在店铺里购买商品,钱是先直接打到平台账户,订单完成之后再给商户结算那些已经完成订单的利润(实际售价-供货价),这样的话商户就相当于只是一个销售渠道,这种业务可以说是委托代销吗?#商业#
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基本工资➕利润20%提成 备注:利润提成不包含水电租金,出售A产品以每箱2元成本计入 问工资如何计算 举个例子:本月销售200件,利润800元,计算业务提成,800元➖200件✖️2元成本=400元, 400✖️0.2=80元提成 我这样理解计算对吗?#商业#
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电商行业 借了5w用于刷单 借的时候借:其他应收款个人 贷:银行存款 后面刷单了4.3w 归还了0.7w 借:银行存款0.7w 贷:其他应收款个人5w 那4.3w在这个分录里怎么做?#其他行业#
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单位有一块儿业务是在网络平台为顾客开具处方,有一些兼职医生负责这方面的业务,单位先将需要支付兼职医生的劳务报酬外加一些服务费转到民生银行的云账户平台,云账户平台给我们开具全额增值税专票,然后我们单位将云账户里面除了手续费部分的剩余资金打款给兼职医生,并且由云账户平台为兼职医生代扣代缴核定税率的个人经营所得个人所得税,请问单位往云账户平台充值,以及从云账户平台给兼职医生发放劳务费这两步应该如何做分录呢?#商业#
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老师,我想问一下就是我有一家公司是专利代理公司。然后专利代理人要报名会费及培训费。然后这家公司是没有进行税务登记的。这笔钱要从公账走。该怎么做账呢?开的票又开不了公司抬头。开个人的又不能做账。该怎么办。#其他行业#
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老师好!我是小规模纳税人,干了一个小的小区保温维护工程,总额是35万,但只有19万成本票,要是按这个利润申报所得税,税局会不会觉得利润有点大,算作异常呢?要不要再想办法加大一点成本呢?#其他行业#
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