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哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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郭艳飞
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
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Annina老师
如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
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账号正在注销中
包装物是要退回去的吗? 查看全部回复
4437
归老师
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
15030
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6210
记入到应收票据里面 查看全部回复
4599
金额只能这么大,如果想要再升限需要和税务确认是否能够升限 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
5346
小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
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开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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填写付款申请单 查看全部回复
4482
谁报销就付给谁 查看全部回复
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样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
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折后 查看全部回复
借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7848
不用 查看全部回复
5652
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6858
高老师
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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需要视同销售 查看全部回复
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您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
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可以开集成服务费 查看全部回复
5490
没影响的 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4572
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
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这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
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借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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是装修吗? 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
7776
而已老师
你好 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
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您好,请问是什么行业? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
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七七
开票就按普通工程进度款开就可以, 查看全部回复
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没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
增值税1个点 240元 城建税根据所在地区3-7不等 可以减半大概12左右 个人所得税最多 (2000-800)*0.2*12=2880吧 每个地方不一样 有的地方可以核定征收 收入的2个点左右 查看全部回复
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严格来说是不行的 查看全部回复
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有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
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如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5715
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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您好 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
可以进福利费 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
4356
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5175
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9459
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6327
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5337
不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
5697
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35793
做管理费用-办公费 查看全部回复
5526
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4914
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5265
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
10917
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
4446
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5850
13185
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