您好有个问题咨询:我们有个合伙企业其中一个合伙人6月份已经退出了也办理了股权变更,但是税务老师打电话过来说这个合伙人4到11月生产经营所得A表没有申报,请问是什么原因呢,要怎样处理呢#商业#
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小规模纳税人,第四季度开具专票总金额53420元,不含税销售额52891.09元,开一个点的专票,税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费,本期缴纳税额 248.91元,增值税申报完,申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛?现在我也不敢报附加税了,是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了,只开了专票#其他行业#
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2020年做2019年企业所得税汇算清缴的时候补缴了所得税5419.19元,如果做到以前年度损益调整中减少上年的利润了,这样我的资产负债表的年初数调整的话是从几月份开始调整?如果直接计入本期损益,是计入所得税费用吗?这样就不用调整资产负债表的年初数,但是本年报表的所得税费用就会增加5419.19元,这样报税的时候报表中的所得税费用和申报所得税的表中的所得税费用就会不一致,请问这个补缴所得税到底需要咋做账?#服务业#
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我是房屋中介公司,我公司为了促进客户成交,和卖房签订房屋装修代理出售协议,由我公司找装修公司帮卖方装修后,售出。装修费用由卖方承担,但是这个费用由我公司先行垫付给装修公司,装修公司会开具发票。房主卖出后,会将款项打到我公司,我想请问一下财务账怎么做,这个业务会不会造成税务上的问题,我是一般纳税人#服务业#
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老师,我们之前个税专项扣除附加员工一直没有申报,做工资和报税专项扣除附加一直是0所以报的税都能对的上,如果员工在不和公司打招呼的前提下自己填了,公司不知道,那会公司报税有影响吗?还是个税汇算清缴下会自动计算?#房地产#
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老师你好我想在咨询一下 我以代理记账形式给一家小规模酒店做账 他们12月开业一月份季度报税我该怎样给他们报税呢 他们现在租赁发票 购入的固定资产 装修之类也没有发票 不知道要从哪里开始给他们做账报税 第一次做这种兼职会计#餐饮酒店#
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小规模季度报税,利润表中利润总额为负10000元,但是呢,企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中,利润总额(应纳税所得额)那里填正数2万么? 这样填和财务报表利润表上数据不一致,会引起预警吗?#餐饮酒店#
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老师,请问下,更正申报企业所得税,因为我们公司6月份成立,七月税务登记,税务打电话说上个季度的企业所得税申报,利润总额要改,因为我们公司这几个月都是零申报的,我更正的这个企业所得税应该怎么更正呢?#工业制造#
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老师,你好,现在我们仓库没有做原材料的进出仓的统计,然后只有统计了一个做好了的产品有多少,老板算了每个产品要多少材料多少钱,现在可以就直接用这个每个产品要多少钱来算成本么?不是税务账,税务账有专业的人做#工业制造#
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老师,你好!我入职代账公司,我一人代78家,负责外账和报税,交接是要注意什么?代账会计好做吗?我今天交接,那个会计一会说个税,报税,一会说做账时有一家内账,一会外账。我有点迷糊!请指点,代账要注意什么?#服务业#
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老师您好!我刚接手一家新公司,前面季度500万以下固定资产账面都一次计提折旧,报税时也未填固定资产加速折旧表,我现在需要调整账面折旧重新计提吗?如果调整对前面已申报所得税和财务报表有什么影响?#工业制造#
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你好,请问一下,现在人事这边需要给一个员工补6月份的社保,一个员工补9月份的社保,社保那边需要我们提供工资表和记账凭证,现在的情况是6月份的时候因为这个员工没有交社保,所以没有将她做进工资表,记账也没有算她的金额,那我是直接给实际我之前做账的工资表和记账凭证,还是需要在6月份的工资表把这个员工加上,然后再改记账凭证再交给她们呢?9月份的我还没有做账报税,直接把新添加在9月份的做到工资表和记账凭证就可以对吗?#服务业#
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想问下之前3月份有一份简易征收的销项票 金额145 其中税额4.22 在做3月份的账的时候没有价税分离 直接全部计入了主营业务收入 但是在报税的时候是正确的 有扣4.22的税 导致现在收入多了4.22 增值税销项税金少了4.22 我能在做9月份账的时候红字冲销3月份的那张凭证 ,然后重新做一份正确的到9月份嘛?#建筑工程#
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请问老师,一般纳税人公司,今年1月份的一张销项发票,进项发票忘记报税了,但是当时却申报成功了,要变更申报表重新报吗?如果重申报的话进项发票没有认证要补缴税款吗?可以不变更申报吗?不变更申报的话要怎么做呢?感谢老师帮忙解答,🌹🌹🌹#商业#
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您好,老师,请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗?借:管理费用440 贷:其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税(进)440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢,申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#
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1、我在税控盘上开错了发票,当月作废了,没有做记账凭证,我想问一下这个作废的发票要怎么处理和保管?。2、做社保的时候,在人数不变的情况下怎么每个月社保局的金额不一样呢?这个是什么原因?#建筑工程#
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