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悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6435
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5751
Annina老师
员工自己做了,不用再做 查看全部回复
8649
19年确认收入没有? 查看全部回复
5688
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7623
归老师
投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
9639
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6048
而已老师
你好 查看全部回复
8397
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5661
哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19107
您好,账不是这样记的。 查看全部回复
5517
其他业务收入 查看全部回复
5796
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6615
5922
外购还是自产物品? 查看全部回复
8559
纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
12114
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8172
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6300
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6174
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11556
是的 查看全部回复
7038
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11223
不能 查看全部回复
6732
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8199
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7380
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5724
您好,填错了 查看全部回复
6678
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8271
您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
6273
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6102
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14436
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21798
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15300
6786
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
10449
可以这样开 查看全部回复
8775
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14301
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10008
不一定 查看全部回复
9360
6930
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15228
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19062
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6093
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
个人代开不免税 查看全部回复
7686
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6525
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9738
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6975
7470
可以的 查看全部回复
12456
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21735
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6795
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6192
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9531
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5769
当月转入 查看全部回复
12240
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13716
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
您好,您想错了 查看全部回复
7443
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9828
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6570
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8451
是的,税务风险很大 查看全部回复
6723
1个点 查看全部回复
10638
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7821
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6534
零税率:零税率是在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许抵扣。 免税:增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款,其他各环节税款则不能免除,且进项税额不允许抵扣。 查看全部回复
6354
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8928
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
14913
高老师
您好 查看全部回复
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6597
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
5994
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
挂帐 查看全部回复
9486
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
不是 查看全部回复
6066
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7767
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12330
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8739
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81486
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13581
做到当期 查看全部回复
20862
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24426
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7533
补交增值税么? 查看全部回复
6903
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