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答疑老师:燕子老师
你好,填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2。全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
亲,根据企业所得税申报表填写说明:“103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果是真实的业务只是没取得合规票据的话,纳税调整不用做账务处理 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
按照正确的也就是审计调整后的填写 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如企业上一年度“资产总额”或“从业人数”有一项不符合条件,即使当年所有指标均符合要求,在预缴时也不可以享受减半征税的优惠。但年度申报时如果所有条件均符合要求仍可以享受减半征税的优惠。 查看全部回复
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4月初的也就是3月末的 查看全部回复
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暂估是没有业务的暂估还是没有发票的暂估 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
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采用什么会计制度 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小型微利企业的认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业的企业,同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元的条件 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
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按照清理前的原值填哈 查看全部回复
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预付账款是没入账么 查看全部回复
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不存在 查看全部回复
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在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
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报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
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