老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?#其他行业#
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老师我是昨天应交税费科目账做错了的那个,今天想请您给再看看,是不是这样做就对了,企业所得税,城市维护建设税,和印花税,计提时都是在损益类科目下计提,最后结转到本年利润,这样做,我应交税费科目下就没有负数了,您看对不对谢谢#服务业#
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某企业2018年12月购入一台不需要安装的设备,设备原值210000元。预计净残值10000元,使用年限五年。2020年该企业将该设备出售。取得价款100000元,增值税13000元,支付设备清理等费用5000元。该设备未计提减值准备。一,如果该设备使用双倍余额递减法计提折旧至2020年12月,该设备计提折旧总额为多少?二,写出出售该设备的会计分录。#出纳#
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为什么这上面写的是销售费用可是会计学基础上成本费用类没有但是不是没有的话就不能写进会计分录中吗还有为什么这上面写的是主营业务成本不是生产成本这两个不是不一样吗但是明明是结转生产成本为什么写主营业务成本呢#初级#
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某企业机修车间本月发生费用33600元,提供修理工时8400小时,其中供电车间400小时,基本生产车间6800小时,行政部门1200小时,要求:采用直接分配法分配机修车间辅助生产费用,并编制会计分录#工业制造#
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法人以个人名义向村委的农村集体用地租用土地20年,法人公司在本块土地上进行在建商业楼,商业楼入公司的在建工程,那租用的土地付的租金费用可否从公司基本账户支付,是入我司无形资产进行摊销20年还是可以入在在建工程的待摊支出里呢?#物业#
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补缴员工社保款。入哪个科目#其他行业#
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购入某公司股票 100000 股,列作交易性金融资产进行核算,支付价款 230 000 元,其中已宣告发放但未领取的现金股利30 000元,另支付交易费用5000元,全部款项用银行存款付清。会计分录怎么写?#初级#
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老师你好 我想问下之前我公司做账工人的工资没有通过应付职工薪酬科目,直接借:工程施工-XX项目-人工费 贷:银行存款 现在导致现在账上收入大,工资太少 ,现在要调账的话应该怎么调呢?#建筑工程#
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