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答疑老师:李伟老师
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
直接按含税金额做收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应收账款 dai:利润分配-未分配利润应交税费-应交增值税 查看全部回复
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需要申报,需要更正1季度的申报表 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
需要 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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是3季度开具的么. 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
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你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
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