登录/注册
答疑老师:税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
浏览:2219
答疑老师:小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
浏览:4123
答疑老师:王苗苗老师
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
浏览:4555
答疑老师:李伟老师
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
浏览:6794
答疑老师:李可可
今年1月份开户的,然后有几笔十几二十几的往来款加银行年费费用,没有发票,然后我7月份才做税务登记,那我要补1-3月份的做账以及税务申报吗?账需要补入,7月份才做税务登记,那从7月开始申报税费,之前的不用补申报 查看全部回复
浏览:403
答疑老师:杨老师.
软件系统总价是36000是吧 查看全部回复
浏览:652
分公司是非独立核算么 查看全部回复
浏览:1076
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
浏览:1396
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
浏览:1707
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
浏览:1924
答疑老师:木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
浏览:1665
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
浏览:1327
答疑老师:wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
浏览:1314
答疑老师:云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
浏览:1432
答疑老师:杨老师
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
浏览:1595
答疑老师:tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
浏览:1532
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
浏览:4390
答疑老师:patience
按2000多万入账 查看全部回复
浏览:1307
发票可以补入账的 查看全部回复
浏览:1705
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
浏览:2735
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载