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哈哈老师
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6300
高老师
有机肥免增值税 查看全部回复
6633
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6867
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7713
Annina老师
多一点好一些 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13374
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20430
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9153
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30051
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7389
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11907
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
安安
什么费用 查看全部回复
7470
李伟老师
你好 查看全部回复
7281
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
8955
上面的账记错了 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6093
而已老师
需要 查看全部回复
6795
7929
业务招待 查看全部回复
5400
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7074
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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13% 查看全部回复
9666
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6669
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
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是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7020
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7443
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13050
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6957
您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6561
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
借银行,dai预收 查看全部回复
5778
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7245
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8964
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6084
您好 查看全部回复
7722
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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计入药品的采购成本 查看全部回复
8775
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7857
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8244
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8658
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7848
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6768
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6966
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12807
可以的 查看全部回复
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
8469
嗯 查看全部回复
7632
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7785
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14175
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
去认证了吗? 查看全部回复
13896
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11403
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9099
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20403
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7011
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6318
款付了吗? 查看全部回复
6066
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7326
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