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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
Annina老师
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7749
哈哈老师
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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一般不用,税局有特殊要求的,按照当地税局要求处理 查看全部回复
7848
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7731
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8307
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6795
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
6633
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8019
多了,冲减管理费用 查看全部回复
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您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5481
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
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您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26217
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7164
高老师
您好 查看全部回复
6507
李伟老师
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8739
税务师晓雨
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6723
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11016
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6129
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8289
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13248
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10620
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35217
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7038
施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9828
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7767
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15201
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7515
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7911
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
归老师
你们是施工企业么? 查看全部回复
6732
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10584
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6138
直接进成本 查看全部回复
8532
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8316
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9810
用的什么软件? 一般都选企业会计准则(最新)的那个就可以 查看全部回复
9234
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8640
用进销存软件 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9279
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
您好,对方是公户? 查看全部回复
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10593
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7524
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12960
您好,可以参考一下 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
都可以,看公司核算要求 查看全部回复
7704
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
9387
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8109
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7182
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6804
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8829
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7011
您好您的意思是申请了结果不开红字发票了是吗? 查看全部回复
6669
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15921
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6480
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6624
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9945
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
6993
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8172
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6174
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
13329
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8091
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8586
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12132
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11124
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8541
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11133
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9414
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
可以申请开票的 查看全部回复
6903
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7605
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