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Annina老师
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4644
哈哈老师
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8811
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6435
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5058
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5760
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12294
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5238
您好,属于劳务费 查看全部回复
7569
进成本 查看全部回复
4725
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5598
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5382
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5076
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6489
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
归老师
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5094
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
6984
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5013
5571
高老师
您好 查看全部回复
4266
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4977
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4923
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5211
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9774
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6534
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6426
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5265
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4707
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4761
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6849
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4284
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4671
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11709
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4527
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4572
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4167
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6246
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
您好,运费计入原材料的价值里面 查看全部回复
4149
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12276
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5085
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5679
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5337
5220
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4626
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5301
真实情况的,没有风险 查看全部回复
5346
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6309
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8001
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5103
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6624
按照权责发生制处理 查看全部回复
7218
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6525
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5607
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4113
计入固定资产 查看全部回复
4068
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3969
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4230
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
4356
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
4365
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6579
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5922
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6462
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
可以进管理费用一劳保费 查看全部回复
5292
收入、支出明细 查看全部回复
7146
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6318
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6444
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7740
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5319
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6741
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5553
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6957
要的。 查看全部回复
6732
根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。发票到后,(有真正的成本)。就要冲销之前的暂估款,接真正成本入库。 查看全部回复
5481
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8685
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6111
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5661
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
重新建账 查看全部回复
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
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