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Annina老师
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
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财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
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非金融矿石 查看全部回复
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你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
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COCO老师
分开写 查看全部回复
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高老师
你好,借:应付职工薪酬-工资 dai:应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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销售费用-租赁费 查看全部回复
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你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
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你好,哪里不一样? 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3803
夏老师
软件里有期初录入。 查看全部回复
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完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
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Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
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你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
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销售费用一安保费 查看全部回复
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设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
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按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
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王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3889
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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低值易耗品 查看全部回复
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单位和个人部分的缴费数据填 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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李伟老师
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
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你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
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首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
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设置科目的时候要增加辅助核算。 查看全部回复
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管理费用一职工教育经费 查看全部回复
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代付税金是什么情况 查看全部回复
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发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
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生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
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你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
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工会会计制度 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
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至少应设置四册帐:一册现金日记帐;一册银行存款日记帐;一册总分类帐;一册活页明细帐。至少应设置四册帐:一册现金日记帐;一册银行存款日记帐;一册总分类帐;一册活页明细帐。 查看全部回复
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你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
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哈哈老师
按照调整后的基数申报 查看全部回复
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你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
3483
管理费用 查看全部回复
4463
可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧dai固定资产 查看全部回复
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李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
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周转材料科目一包装物 查看全部回复
5798
你好 查看全部回复
4454
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
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6384
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3432
期初 查看全部回复
3859
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3323
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3050
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3697
管理费用-招待费 查看全部回复
6152
你好,是小规模? 查看全部回复
4040
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
6011
应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
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所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
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你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4533
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4043
4472
具体建议你查账看看,为什么是负数了 查看全部回复
5652
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3441
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
3879
进管理费用-福利费 查看全部回复
3958
转到预付账款里面 查看全部回复
3199
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
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银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4072
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4461
你好,存货年末数=年初数+本年累计借方发生额-本年累计dai方发生额 应收帐款也是这个公式 查看全部回复
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这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
3608
你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
3998
用来干什么的? 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3920
是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
4588
你好,制造费用 查看全部回复
4190
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4038
科目余额表其他应收款录入具体借款人和金额 查看全部回复
3357
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3335
andy老师
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4916
是具体干啥用的 查看全部回复
4255
没问题,可以添加 查看全部回复
4802
19年怎么做账的? 查看全部回复
3619
发票不是很清楚 查看全部回复
5122
管理费用-办公费 查看全部回复
3768
你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
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