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答疑老师:安叔老师
计入管理费用-差旅费,不需要申报个人所得税,不需要调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,等于说现在账上多计提折旧了是吧? 查看全部回复
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如果没有收到这100万的发票,需要调增 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai利润分配未分配利润 就成了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税汇算清缴吗 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
更正了2021年企业所得税汇算清缴申报,需要依次更正22年,23年的企业所得税申报表 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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你好,是哪里需要调整30万呢 查看全部回复
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您好,没填过的话,建议还是学习一下更合适 查看全部回复
2023年的损益在2024年通过“以前年度损益调整”科目调整后,通常需要调整2023年企业所得税汇算清缴申报表。 如果是在2024年企业所得税汇算清缴期内(2024年5月31日前)发现并调整的,本质上属于2023年企业所得税的“正常申报期”,直接填报调整后的数据,无需更正申报,调整体现在原始申报表中。如果是在汇算清缴期后(2024年6月1日起)发现的,则需通过“更正申报”修改已提交的2023年申报表,或通过2024年申报表调整(如费用跨期扣除),更正申报时需重新提交全套申报表 查看全部回复
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您好,看了一下填写的没有问题 查看全部回复
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- 若2024年暂估成本已全额在会计利润中扣除,且发票金额小于暂估金额,需确认2024年实际可扣除的成本为66,336.63元,因此需在汇算清缴时调增应纳税所得额131.37元。 ? - 调增路径:在《纳税调整项目明细表》(A105000)中,“扣除类调整项目-其他”栏次填报差异金额,说明暂估成本与实际发票的差额调整。 查看全部回复
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您好,您这个是什么意思,填哪张表呢? 查看全部回复
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您好,是的,一般填写的时候这两个填写的是一致的金额 查看全部回复
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没有统一的填报公式,具体需要按照公司具体情况填报 查看全部回复
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汇算清缴前未取得发票的暂估费用,不得所得税税前扣除,需要调整 查看全部回复
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如果汇算清缴前这个发票还未收到,汇算清缴需要把这笔费用调减即可, 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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你好,您指的是哪张表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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